为什么我在深圳市电子税务局客户端，发票归集的进项金额和附表二里面的进项金额对不上呢，但是份数都是一样的
你好看一下你的勾选平台里面的有效税额。
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老师，我刚发现以前月份有一张进项票，我做账软件里面没有做账，但是那个月我在电子税务局填写进项税额的时候写了，现在导致我转出的未交增值税和电子税务局里面的留抵税额不一样，怎么办呀
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老师，我们这个月有 高铁票和滴滴电子普票，我将计算好的进项税额 和 扣税凭证 份数 填在 附表二，10栏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 一栏，但是第12栏-当期申报抵扣进项税合计栏 没有自动计算 旅客运输凭证份数和税金。是不是也要填在第8b栏-其他 这里？
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为什么我在深圳市电子税务局客户端，发票归集的进项金额和附表二里面的进项金额对不上呢，但是份数都是一样的
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=IF(VLOOKUP(F55824,\'[工作内容(2).xlsx]科目编码\'!$A:$I,11,0)=0,"",VLOOKUP(F55824,\'[工作内容(2).xlsx]科目编码\'!$A:$I,11,0)) 哎我拖出来是ref 为啥呢
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有效税额和归集的一样的
好，你第一个图片和第二个图片是一样的。
对就是一样的
但是这里不一样
增值税附表二里面的不一样
看下手动能修改吗？35栏里面。
修改不了
这个是什么情况呢，昨天也是这样的
都两天了
你是不是中间变更过？
没有变更过
你今天再打开进去看一下。
这个就是今天打开的
你好，第二个图片，要今天的日期看一下。
还是一样的
第35栏第一行，第二行都修改不了吗？
对，是的 改不了
那你去税务局修改，带着纸质的申报表公章。