老师： 1.小规模文化旅游发展公司，人员工资入管理费用还是入成本？ 2.有一张7月份的管理费用发票做到6月账期里了，老师这个调账分录怎么写？
你好 业务人员的工资社保应该计入主营业成本 跨月的损益不需要调整 只要不是跨年就没问题
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你好，老师，1月份一笔业务计入了管理费用 2万 2月份一笔业务计入了主营业务成本 1万 现在8月份可以拿着这两张发票向上级拨款，拨款3万，，因为1月2月时候不知道这个费用上级有专款使用所以导致这些都计入了费用类，，，那我8月份拨款3万已经到账，到账怎么处理，跟1月2月的账务应该怎么去调整才可以呢
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老师： 1.小规模文化旅游发展公司，人员工资入管理费用还是入成本？ 2.有一张7月份的管理费用发票做到6月账期里了，老师这个调账分录怎么写？
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我公司12月预估了一笔服务费，分录是借管理费用-服务费贷预付账款，结转成本借：主营业务成本贷：管理费用-服务费。23年1月份收到这张4万发票请问老师分录应该怎么写。
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您好老师 我6月份有张凭证本来是普票的 我没有收到发票就先把账做了 全部进了管理费用2384元 然后7月份才收到发票 是专票 我这个7月份收到的发票就是有134.94元的进项税 这个分录要怎么做或者对这笔账务怎么处理较好？
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老师 小规模老板自己个人微信，采购公司用品，但进项票是开到公司了，这个要做到公司费用吗。还有老师营业执照是24年1月17日登记，但税务登记是7月份，经营发生也是7月份，那建账套是以那个阶段来建呢，再就是6月份有员工上班，但工资是7月份发放的，那6月份还要计提吗，如果6月份没有计提，7月份工资发放如何处理呢,谢谢
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请问下，这种情况是啥意思？怎么处理？
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老师 我是一家饮料经营公司 一般纳税人，请问客户用瓶盖兑换商品，先由公司垫付商品，然后厂家再给公司兑换 会计分录怎么做啊
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老师，还问下，如果开进来一张普通飞机票的发票，上面的税率是写的6%，我是不是还是可以按价税合计金额的9%算进项税？
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我月底计提工资时， 借方：销售费用 贷方：应付职工薪酬-工资（应发数） 次月，发工资时 借方：应发职工薪酬—工资（应发数） 贷方：银行存款—（实发数） 贷方：其他应收款—社保（个人部分） 贷方，应交税费—个人所得税 缴纳个税时 借方：应交税费—个人所得税 贷方：银行存款 我这样做是对的吗，计提的时候不用体现计提个人所得税吧
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老师，请问下，在申报季度申报的时候，那个a表上的利润总额填的是我们做账的账套里面的金额，那不是有课程讲的是税法上的利润填吗？说的啥意思？我怎么蒙圈的呢？
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老师那个人员工资上个月也入了管理费用怎么调？分录怎么写？
借 管理费用（红字） 借 应付职工薪酬（红字)
借：管理费用负数 借：应付职工薪酬负数 贷：主营业务成本 正数 老师这样对吗？
为什么出现两个损益？？
麻烦老师给写个完整的分录，谢谢
借 管理费用（红字） 借 应付职工薪酬（红字) 计提房租 借 管理费用-房租 贷 银行存款
老师，那这个调整分录只有借方不用写贷方？
是的！你的理解正确！