老师 小规模老板自己个人微信，采购公司用品，但进项票是开到公司了，这个要做到公司费用吗。还有老师营业执照是24年1月17日登记，但税务登记是7月份，经营发生也是7月份，那建账套是以那个阶段来建呢，再就是6月份有员工上班，但工资是7月份发放的，那6月份还要计提吗，如果6月份没有计提，7月份工资发放如何处理呢,谢谢

老师您好，请教您个问题，我们公司是做产品研发的，是高企，有单独设立研发辅助账，然后我们公司每个月计提工资总额是6万多，实际发放3万多，还有3万多是4个研发人员的工资是没有发，每个月计提，2021合计计提了1-12月未发金额是35万，然后2022年4月30日我们才把计提的35万左右全部发放完，因为我们要研发加计扣除的。那现在关键问题是我4月份这笔计提的费用发了，我会计账上要怎么做呢，第一次遇到这种问题，我不知道要怎么处理，麻烦老师指导一下，谢谢。

老师 请问一下 汇算的工资：账上应付工资贷方发生额是：128998，个税系统申报的工资合计是137498。原因是因为去年6.26成立的新公司，但是7月份才开始建的账。所以6月份的工资就没有计提到应付职工薪酬，就少了去年6月的工资，但是个税系统是申报了6月的工资的。那这种汇算时，还是以个税申报系统的合计数为准吗？

那请问一下老师我的公司是做劳务派遣核酸采样的，我的银行流水也只有发放工资退回工资这样，那我是不是发放时，借：应付工资 贷：银行存款 退回时：借：银行存款 贷：应付工资呢 第二：是不是付出去多少工资就结转多少劳务人工成本 第三：我是从4月份开始建立账套的，但是银行流水从6月份开始做，6月份支付5月份工资，6月付出去多少工资就结转多少成本是吗，那我是否还需要去计提工资呢，因为现在没有费用票，也只有工资成本

公司是小规模纳税人 大老板不是公司法人 23年他跟公司对公账户有转账记录 （比如他转进来的钱或者公司借他的钱）23年没有给他发过工资 但是每个月都有在个税系统里面给他零申报 现在要给他发23年一年的工资 金额是6万 但是由于现在财务报表和所得税已经申报了 并且税款已经缴纳了 他这6万块钱的工资没法做到23年的帐里面 也没进行计提 可不可以在做到24年1月份的帐里面去？

有做过公司会计的老师吗？ 老师，刚刚我发了1月份工资，但是没计算个税，然后刚刚个税的款项是我微信收来的，然后自己转入的公户。请问个税金额我怎么表示了，如果直接写在工资表，那实际到手的金额就发生变化了，这一笔不知道怎么做账了？然后到时候计提工资社保我的工资表和实际发放的也不一样了怎么处理那，我不是要分录噢