老师你好，想问下比如上月计提工资1万，本月发放的1万，但是本月计提2万（增加员工），但是科目余额表不平了，怎么调
你好，结转损益了吗？看下费用，还有余额吗？
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老师，我想问一下，比如本次造的的是9月份的工资表，但是里面个别人员却发了九月十月两个月的工资。这个对于没在工资表内的工资，应该怎么做账？还有我想问一下，工资是本月计提本月发放吗？还是本月计提次月发放呢
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老师你好，想问下比如上月计提工资1万，本月发放的1万，但是本月计提2万（增加员工），但是科目余额表不平了，怎么调
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公司是做建筑服务的，成本主要是人工，当月工资当月计提当月发放，但是10月收入10万，10月申报了1万工资，做账计提10月1万工资，发放了1万工资，11月没有收入，没有成本费用票不想交税情况下，11月申报9万工资的话，11月做账的话收入0，主营业务成本9万？？但是没有收入有成本会不会有什么影响？应该怎么做比较好？
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公司是做建筑服务的，成本主要是人工，做账流程是当月工资当月计提当月发放，但是10月收入10万，10月申报了1万工资，做账计提10月1万工资，发放了1万工资，11月没有收入，没有成本费用票不想交税情况下，11月申报9万工资的话，11月做账的话收入0，主营业务成本9万？？但是没有收入有成本会不会有什么影响？应该怎么做比较好？
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财务公司做账的工资当月发放上月的工资他记账当月计提当月发放，怎么调账，比如现在2月发放的1月工资，他直接做的2月发放工资数额来计提工资，月末平，但是月份有差错，我想调成当月计提当月，下月发放
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粤公网安备 44030002003870号
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结转损益了，差额就在1万
如果我按会上个月的一万继续计提就是平的
你好，你要找不出原因，来的话，你截图你的科目余额表和资产负债表。
现在差额4569.1，就是上个月计提10884.6工资，这个月也是发放这个，本月计提15453.7（增加员工），所以负债表不平了
分录不平，你看一下你的科目余额表，借贷都不平衡。
如果我本月计提还是10884.6就平了
想问下这个需要怎么调，毕竟每个月发放都不一样的，难道每个月计提的都要一样？是刚刚成立的公司，第二个月计提工资
你你所有的分录能截图看一下吗？
你所有的分录能截图看一下
你好 没有看到你的分录。
老师这个是分录
看一下应付职工薪酬的科目余额表是不是不对。