老师你好，想问下比如上月计提工资1万，本月发放的1万，但是本月计提2万（增加员工），但是科目余额表不平了，怎么调

结转损益了，差额就在1万

如果我按会上个月的一万继续计提就是平的

你好，你要找不出原因，来的话，你截图你的科目余额表和资产负债表。

现在差额4569.1，就是上个月计提10884.6工资，这个月也是发放这个，本月计提15453.7（增加员工），所以负债表不平了

分录不平，你看一下你的科目余额表，借贷都不平衡。

如果我本月计提还是10884.6就平了

想问下这个需要怎么调，毕竟每个月发放都不一样的，难道每个月计提的都要一样？是刚刚成立的公司，第二个月计提工资

你你所有的分录能截图看一下吗？

你所有的分录能截图看一下

你好 没有看到你的分录。

老师这个是分录