老师你好，想问下比如上月计提工资1万，本月发放的1万，但是本月计提2万（增加员工），但是科目余额表不平了，怎么调
你好，结转损益了吗？看下费用，还有余额吗？
-
Q
老师，我想问一下，比如本次造的的是9月份的工资表，但是里面个别人员却发了九月十月两个月的工资。这个对于没在工资表内的工资，应该怎么做账？还有我想问一下，工资是本月计提本月发放吗？还是本月计提次月发放呢
-
Q
老师你好，想问下比如上月计提工资1万，本月发放的1万，但是本月计提2万（增加员工），但是科目余额表不平了，怎么调
-
Q
公司是做建筑服务的，成本主要是人工，当月工资当月计提当月发放，但是10月收入10万，10月申报了1万工资，做账计提10月1万工资，发放了1万工资，11月没有收入，没有成本费用票不想交税情况下，11月申报9万工资的话，11月做账的话收入0，主营业务成本9万？？但是没有收入有成本会不会有什么影响？应该怎么做比较好？
-
Q
公司是做建筑服务的，成本主要是人工，做账流程是当月工资当月计提当月发放，但是10月收入10万，10月申报了1万工资，做账计提10月1万工资，发放了1万工资，11月没有收入，没有成本费用票不想交税情况下，11月申报9万工资的话，11月做账的话收入0，主营业务成本9万？？但是没有收入有成本会不会有什么影响？应该怎么做比较好？
-
Q
财务公司做账的工资当月发放上月的工资他记账当月计提当月发放，怎么调账，比如现在2月发放的1月工资，他直接做的2月发放工资数额来计提工资，月末平，但是月份有差错，我想调成当月计提当月，下月发放
热门问答 更多>
-
老师分红是不是不影响利润表，只影响资产负债表表
-
老师台球俱乐部以个体成立需要审计吗
-
老师，公司可以不开对公户用老板私户收款，以私户为核心做账吗
-
我们是一般纳税人，取得的二手机动车普票，没有抵扣进项，又二手机交易出去了，按13交增值税还是按简易交啊
-
老师无票支出，我是不是可以在摘要栏这样写摘要栏写，比如采购办公用品，我可以写无票支出，报销张三采购办公用品，就是尽量写详细一点
-
老师，意思是采购原材料100没有发票，然后也加工领用了，汇算的时候就调增100吗老师，无票支出写摘要栏，汇算的时候是不是从明细账查就可以一次汇总出无票支出
-
老师，意思是采购原材料100没有发票，然后也加工领用了，汇算的时候就调增100吗
-
老师，无票支出主要指的是费用支出吗？比如工业采购原材料没有取得发票，但原材料还要加工成库存商品，才结转主营业务成本，这样的原材料无票支出，汇算也调增吗？还是怎么处理
-
老师，太阳能电池需要交消费税吗
-
请问老师，可以抵扣的普票农产品怎么入帐？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
结转损益了，差额就在1万
如果我按会上个月的一万继续计提就是平的
你好，你要找不出原因，来的话，你截图你的科目余额表和资产负债表。
现在差额4569.1，就是上个月计提10884.6工资，这个月也是发放这个，本月计提15453.7（增加员工），所以负债表不平了
分录不平，你看一下你的科目余额表，借贷都不平衡。
如果我本月计提还是10884.6就平了
想问下这个需要怎么调，毕竟每个月发放都不一样的，难道每个月计提的都要一样？是刚刚成立的公司，第二个月计提工资
你你所有的分录能截图看一下吗？
你所有的分录能截图看一下
你好 没有看到你的分录。
老师这个是分录
看一下应付职工薪酬的科目余额表是不是不对。