老师，我们四月五月卖的产品，当时按照28一平米做的账，后来又争取了两块，七月按照30一平米开的销售发票。这该咋做账呀。以前的做反分录吗，都反哪个分录，一个应收，一个结转成本的。老师您给我具体说说
您好，是的，补记2元收入即可，不影响成本
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老师，我想问下我们9月份有一个产品16千克，发票金额开错了，然后在10月份做了红冲发票重新开具给客户。9月份，这个产品是外账那边按照暂估金额入库，也应该按照暂估金额结转成本，那我10月份。分录怎么做，主要是成本的那个分录怎么做？
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老师您好！我公司十月份销售商品50个，月末结转成本10万元，（采用月末一次加权平均法结转成本）给客户开了发票确认了收入，十一月出因为对账发现问题，客户将没认证的发票退回，我这边做了发票红冲按正确的数量45个，给对方把正确发票开出来。上月确认收入分录 借应收账款 贷主营业务收入 销项税 错误发票收回按上面分录前面加了负号 又将上月结转的成本冲回 借主营业务成本-xxx元 贷库存商品-xxx元 老师这样处理对么？ 库存商品台账上怎么记退回的库存商品和成本呢？
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老师，我们四月五月卖的产品，当时按照28一平米做的账，后来又争取了两块，七月按照30一平米开的销售发票。这该咋做账呀。以前的做反分录吗，都反哪个分录，一个应收，一个结转成本的。老师您给我具体说说
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老师，请问一下我们是一般纳税人公司，销售摩托车的，每个月进多少 销多少 ，都是记录的，按照实际销售去结转成本，可是现在做到7月份的账，发现一个问题，就是我销售的车库存负数了，但是车架号确认是这个，假如说以前开出去车型号错了 ，这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转，然后不还结转的型号车少了的情况？那怎么做啊？因为车比较多，能不能暂估入库啊，后面放发票回来处理。
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老师，我四月份收到一张今年一月份开票日期的给我们小规模公司的一张购买锅具的发票，要是做分录是借销售费用 贷现金，但是我忽然看见备注栏备注了补去年10月发票字样，这个得怎么处理？因为我去年不知道有这张发票，也没有计提，当我看见这个备注后就把财务软件反结转到去年12月份，做了一个计提的分录想着今年四月时候做账冲减去年计提，22年所得汇算也不用调增这样可以吗？
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社保一共1600多，员工承担了1000，其他的公司承担，怎么做账
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大神老师，能不能给我说下。开标及评标具体是干啥的
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这题为什么要做这个分录？怎么来的？借：盈余公积 2.1 利润分配——未分配利润 18.9 贷：以前年度损益调整 21
粤公网安备 44030002003870号
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老师我不明白，我该怎么做分录呢。我冲哪个，做哪个，
您好，您应当在7月补记2元收入，
意思，我也不用坐任何饭分录，直接借应收某公司，两块，带主营业务收入， 是吗，
您好，是的，您的理解非常正确
老师，如果七月把发票开了，我是不是先把原来的应收充了，在做销售发票的账务，
您好，红字冲回也可以，再按30确认
老师，平不了。我把以前的应收平了，借主营，123338.88，贷应收，123338.88，然后做销售发票的账，借应收，132148.8，贷主营，116945.84，税，15202.96，这样，主营有了借方余额了。
老师这是咋回事
您好，您原来28现在30，增加了2的收入