演示账套

Q

老师您好，20年我多计提了一笔工资294000元，年报的时候也没有发现，现在才发现，我现在已经把21年之前的账反结账了，能不能在21年1月把我多做的计提工资的分录冲销掉

2021-08-09 16:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-09 16:10

你好你的年报包括了这个部分就不能修改去年的今年通过利润分配调整冲掉多计提的

快账用户6972 追问 2021-08-09 16:13

好的，老师，那我这个分录具体怎么做的，做到几月份，另外摘要怎么写呢

齐红老师解答 2021-08-09 16:13

贷应付职工薪酬（红字）贷利润分配-未分配利润本年做

快账用户6972 追问 2021-08-09 16:17

老师，我做到21年1月可以不，摘要写成调账

齐红老师解答 2021-08-09 16:18

是的！你的理解正确！

快账用户6972 追问 2021-08-09 16:24

非常感谢老师指导

齐红老师解答 2021-08-09 16:25

不客气如果帮到你请打五星好评

快账用户6972 追问 2021-08-09 16:29

老师，不好意思我想最后再问一个问题，就是按您说的调整完之后，我2021年的汇算清缴就正常申报就可以了对吗

齐红老师解答 2021-08-09 16:31

是的！你的理解正确！

你好你的年报包括了这个部分就不能修改去年的今年通过利润分配调整冲掉多计提的

2021-08-09

同学你好需要多计提的红冲

2021-05-25

你好补计提；借以前年度损益调整贷应付职工薪酬-工资借应交税费-应交企业所得税贷以前年度损益调整结转以前年度损益调整余额到利润分配-未分配利润

2021-03-02

你好，上面两笔是不对，你要是小企业准则应该调整未分配利润

2021-11-22

您好，人工实际支出没？材料取得发票没

2021-07-09

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