演示账套

老师你好，我们上个月开的红衣信息表，然后供应商那边要求附明细呢，要重新开呢，但是已经夸月税都申报了，这个怎样处理呢？

2021-08-11 09:28

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-11 09:31

你好，开红字发票，然后再开一个正确的就可以不影响的。

快账用户5166 追问 2021-08-11 09:35

那这个申报的税款呢？我们在开一张的话是不是多了一个进项税额转出呢？但是我申报的时候已经做了进项税额转出了

齐红老师解答 2021-08-11 09:39

是红字信息表，需要重新开吗？

齐红老师解答 2021-08-11 09:40

如果是的话，你之前的需要撤销，然后再重新开。

快账用户5166 追问 2021-08-11 09:41

那我报表已经申报了，税额也做了进项转出这个要怎么处理呢？

齐红老师解答 2021-08-11 09:42

去税务局修改下，进项转出，也就是不转出你先撤销你的红字信息表。

你好，开红字发票，然后再开一个正确的就可以不影响的。

2021-08-11

你好，是你们单位开错了吗？

2021-08-18

你好，那你申报给税务局的也是重复做吗？

2022-04-11

你好，去税务局修改七月份的进项转出，也就是在七月份不要进项转出。

2021-09-06

当供应商对已认证的发票进行红冲，您这边确认了红字信息后，在账务处理上本月结转增值税。在申报增值税时，您需要将这部分红字发票对应的进项税额从当期进项税额中扣减。具体操作是在增值税申报表的相关栏次中，如实填写红字发票的信息和对应的税额，以反映进项税额的减少。通常，在增值税申报表的进项税额转出栏中填写这部分红字发票的税额。这样可以确保您的增值税申报准确无误，反映实际的纳税情况。

2024-08-27