本期借贷平衡，期初数录入就导致月末不平，资产负债表也不平，不知道是哪里错了，接的新公司前期数据不对吗？

我怎么核对出来是哪里不对？不平的话，我需要怎么处理

工资和税，按理来说不应该有余额，结果有，这个怎么处理？

你好 合计下资产总金额和负债总金额差额计入所有者权益的未分配利润这样调整下。

我先查看一下，郁闷死了

谢谢梦梦老师

你好 不用客气，慢慢来。

老师固定资产这里需要怎么处理，如果想折旧的话，折旧完了需要怎么处理

你好 33900固定资产已经提完折旧了，剩余的11340.1按照具体的固定资产直线法提折旧。

老师，问下本年利润没体现，利润分配有余额-167739.36，本月利润10438.46，资产负债表里并没减利润，是不是我填错了？

你好 科目余额表没有问题，是用的财务软件对吧，未分配利润公式取数看看是不是不对

哎，有软件就不愁了，手工表，公式自动的

月末是不是需要把本年利润进行分配，本年利润的数是当月收入－成本的余额吗

你好 本年利润是收入减成本。报表未分配利润期末数=未分配利润年初数+利润表本年利润本年累计数

我是把当月收入减成本后的利润，做了利润分配，资产负债表里这回对了，期末数是指的当月截止的期末数对吧，我还没做利润表