演示账套

Q

老师广宣费发生1200，时间可以扣1000这样的话账面价值和计税基础分别是多少谢谢

2021-08-14 11:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-14 11:29

计税基础是1000 账面价值是1200

快账用户1585 追问 2021-08-14 11:38

所有费用都看做负债吗，

快账用户1585 追问 2021-08-14 11:38

如果是行政付款300，和国债利息200，这个计税基础和账面价值怎么写谢谢

齐红老师解答 2021-08-14 11:39

费用是费用和负债是两回事

齐红老师解答 2021-08-14 11:40

国债利息计税基础是200 账面价值200

快账用户1585 追问 2021-08-14 11:41

计税基础不是账面价值减未来可抵扣吗，那不是1200-1200是吗，怎么是1000

齐红老师解答 2021-08-14 11:43

计税基础我的理解是税法允许扣除的金额

快账用户1585 追问 2021-08-14 11:50

分录不同情况吧

快账用户1585 追问 2021-08-14 11:50

分不同情况

快账用户1585 追问 2021-08-14 11:50

行政罚款呢

齐红老师解答 2021-08-14 11:51

是的，这个还是按照你们的课本来

快账用户1585 追问 2021-08-14 17:35

老师应该是账面价值0，计税基础200这样才对吧

齐红老师解答 2021-08-14 17:43

对，最后调整200就对了

快账用户1585 追问 2021-08-14 18:03

怎么写都可以啊

齐红老师解答 2021-08-14 18:04

对，其实这种纳税调整对了就行了

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