演示账套

老师。供应商开给我们的红字发票，本月申报需要进项税额转出，这个是需要手动填在申报表里面，不会自动代入吧？

2021-08-14 13:16

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-14 13:23

您好请问您单位有开具红字发票信息表吗

快账用户9129 追问 2021-08-14 13:24

我们之前抵扣了，开具了红字信息表

齐红老师解答 2021-08-14 13:39

那要自己填写增值税附表二红字发票信息表栏次

快账用户9129 追问 2021-08-14 14:39

不是有一个进项税额转出么

齐红老师解答 2021-08-14 14:41

红字发票信息表栏次就是进项税额转出

快账用户9129 追问 2021-08-14 14:42

好的，谢谢老师的解答。

齐红老师解答 2021-08-14 14:42

不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

您好请问您单位有开具红字发票信息表吗

2021-08-14

是的，这个需要手工填写进项转出

2024-03-05

申报表填写生产企业：需手动填入增值税申报表附表二第18栏；外贸企业不用填。进项转出生产、外贸企业都要做进项税额转出。生产企业：按公式算出不得免征和抵扣税额做转出，从当期进项税额减除。外贸企业：征退税率差对应的进项税额不参与抵扣，直接转入主营业务成本。

2024-12-21

您好，我们这里也是开数电发票，目前还不能自动带出进项转出。填列附二第20行

2023-10-08

同学你好需要填写的

2022-03-08

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