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老师,12月我司开了红字通知单,供应商没有开出来 红发票,那我这个月申报12月的增值税时,需要作进项转出填报,那我的账也用红字通知单做进项红字么,不然我账上的税就和申报表不一致了
2023-01-14 20:31
2023-01-14 20:38
您好 账也用红字通知单做进项红字 是的
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七月的发票开错了，八月申请开具红字发票信息表，八月增值税申报表已经做了进项转出，但我是九月才收到红字发票和更正的蓝字发票，也是在九月才做了红字发票账务处理，请问我在申报九月增值税时如何把已经转出的进项税额转回来，因为有转出进项税额所以现在申报表上的期末留抵跟账务上的不一致。
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老师我想咨询一个问题，我们公司采购产品，对方开具发票开错了，我们在10月抵扣了，在11月开了红字信息表，但对方在11月没有开具红字发票，导致我申报11月的税出现异常，要我把开具红字信息表的进项税做转出，对方在12月开了红字发票，我在申报12月税的时候不会出现异常吧！我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀？
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老师,12月我司开了红字通知单,供应商没有开出来 红发票,那我这个月申报12月的增值税时,需要作进项转出填报,那我的账也用红字通知单做进项红字么,不然我账上的税就和申报表不一致了
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我们公司作为购买方，在当月提了红字信息表，用来作废以前月份收到的专票，但是对方当月没开红字发票，现在我们申报增值税报表显示监控比对有红字表要求填进项转出，我们当月在申报表填了进项转出的话，下个月对方给开了红字发票我们还需要再在增值税申报表中又填一次进项转出吗？
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