老师 暂估入库如果知道单价 下月也必须冲红后再重新入账吗

老师那不是多此一举吗 没有变化吗

收到发票之后红冲的哈

以前都没做过 以后按规定做没事吧老师

没事 没有发票可以先暂估 有发票之后暂估的红冲 按照发票入账

我以前就是直接入账 下月来了就做个进项税 我就感觉冲红了和从新入账反正也没有差额就没有做过 这次听了您的意见就知道了 就是我以前做的没有影响我就放心了

暂估的时候不能暂估进项的

老师您仔细看我的问题了吗

看了啊 我这是给你说一下，以免你做错了 你上面不是也说了来发票就做进项吗

对呀老师 来了发票不做进项税吗

来了发票才做进项的 我上面说的是暂估的时候不要暂估进项

您看一下 这样行吗

暂估的时候贷方应付账款－暂估 这样做 来发票的时候先把暂估的原分录负数红冲了 再按照收到的发票做分录

老师那我以前的还需要改吗

借原材料 贷应付账款暂估 收到发票之后 借原材料负数 贷应付账款暂估负数 借原材料 借进项 贷应付账款 不是这样做的都改了

那怎么改呀老师 以前的都好多 因为以前也是问的这上面老师 告诉的不用那么麻烦 当月购进的直接入库 下月票来了制作进项税 现在又糊涂了

你暂估的没有红冲就都红冲了

老师您看看这个我在百度看的