你好 按9万来 缴纳 增值税。 因为你红冲了要把你1万减去来报增值税的
我这个月红冲了85万的发票,那我这个月如果开了145万的发票,那这个月的销售发票额是145还是60万?
这个月开了10万销项税额的发票出去,又开了1万冲红的销项税额的发票。那我这个月要缴纳的销项税额是按几万算?
请问老师,在本年10月份增值税纳税申报表附列资料(一)中,未开具发票列,销售额填20万,销项(应纳)税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万,销项应纳税额填-2.6万。 请问: (1)若是我11月份开发票10万,税1.3万,那么,11月份未开具发票列是否销售额应填-10万,销项应纳税额-1.3万? (2)若是我11月份开具发票收入10万,另外10万元收入第二年1月开具呢,第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万,销项应纳税额-1.3万吗?谢谢
老师,我们是异地项目。2023年1月冲红了10万的发票,这个月预缴1月税款时可以按开票金额核减10万后来预交税款吗
老师,我本月开票销项税额是1万,由于我红冲发票销项-2000 ,那我申报增值税的时候是不是直接按照8000填写销项税额?
汽车修理厂,汽车修好后总共7000元,车主先垫付了2000,保险公司理赔7000后,把2000再退给车主,怎么写分录
老师,请问公司股东变更问题,原AB自然人股东各持股50%,最近B股东自己在外面成立公司了,想退股,公司也亏损状态,原注册资本,认缴制,也没有实缴,现在A想1元或0元转让给B股东,这个税务上有没有什么风险?还有需要缴纳什么税?
企业取得赠品入库的账务怎么做
审计:项目质量复核人员,属不属于项目团队成员?
老师好,提供给银行的报表一般是要盈利的是吧?利润表可以调的项目有哪些?
小规模纳税人年利润小于100万元,企业所得税按5%缴纳还会减半征收吗?
老师,您好!我问下,宾馆收到,售卖调料给开具的普票,可以算作我的成本费用吗?用来抵税可以吗?
水泵出口,附带水泵配件出口,配件能退税吗
请问刚成立的公司,老板想打款到公司,什么方式比较好?目前没有缴实收资本,但是这个实际是货款
水泥,橱柜,腻子粉开发票,可以开在一张上吗?
如果没有开10万销项税额的发票,那么这个冲红的1万报上去了,什么时候可以退这笔多缴纳的税款
你好 自己去电子税务局申请 退税。 有一个一般退抵税管理模板 申请的话 审核就得看税务局时间。
那我冲红的发票是不是趁有发票开的时候再开比较划算。这样就直接抵掉销项了
你好 可以的。 你红冲的话 可以及时红冲 都可以的。 你比如想抵减增值税的话。 你可以当月 红冲了次月报就可以抵减增值税的
那就省的申请退税了
你好 可以的。到时就看你怎么方便 你就怎么处理即可 。