老师，我们是一般会计准则，做建筑劳务，去年冒用11个人的身份证多了11万多的成本，今年人员投诉，7月去改了汇算清缴的表，减少成本，补交3万左右的税，分录我要怎么写呢

老师，我们是一般会计准则，做建筑劳务，去年冒用11个人的身份证多了11万多的成本，今年人员投诉，7月去改了汇算清缴的表，减少成本，补交3万左右的税，分录我要怎么写呢

老师你好，我是一个小企业会计准则的一般纳税人公司，今年5月份汇算清缴的时候要补税一万多，但是科目做到了未分配利润里造成资产负债表和利润表勾稽关系对应不上，于是我把二季度资产负债表的应交税费和未分配利润数据手动更改了，但是3季度没有改，这样的情况需要到税务局更正报表吗？

18:06<问答详情束你好，去年有比发票开出去了，忘记暂估成本票了，今年成本票来了，这个怎么处理呀?娜娜呢52023-05-3117:34发布35次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师同学您好，您是用的小企业会计准则还是企业会计准则呢2023-05-3117:36小企业会计准则娜娜呢52023-05-3117:37发布72次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好;补做分录哈;在23.5月补做即可;跨年成本;走以前年度损益调整科目做账的2023-05-3117:38民非，走非限定资产来处理，那会计分录怎么写呀?娜娜呢52023-05-3117:59发布11次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师借非限定性净资产，贷银行存款。2023-05-3118:01-那去年报表还用改吗?娜娜呢52023-05-3118:04发布72次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师去年都不修改汇算清缴调减就可以的2023-05-3118:05今年汇算清缴已经是最后一天了，做到今年的话，成本票今年来的，自己开的销项是去年开出去的，不会有什么税务风险

你好，去年有比发票开出去了，忘记暂估成本票了，今年成本票来了，这个怎么处理呀?娜娜呢52023-05-3117:34发布35次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师同学您好，您是用的小企业会计准则还是企业会计准则呢2023-05-3117:36小企业会计准则娜娜呢52023-05-3117:37发布72次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好补做分录哈;在23.5月补做即可;跨年成本;走以前年度损益调整科目做账的2023-05-3117:38民非，走非限定资产来处理，那会计分录怎么写呀?娜娜呢52023-05-3117:59发布11次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师借非限定性净资产，贷银行存款。2023-05-3118:01-那去年报表还用改吗?娜娜呢52023-05-3118:04发布72次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师去年都不修改汇算清缴调减就可以的2023-05-3118:05今年汇算清缴已经是最后一天了，做到今年的话，成本票今年来的，自己开的销项是去年开出去的，有没有税务风险？

个体户，2022开了108万的发票，成本为100万左右，，其中含进货成本，还有老板2个人的社保费用， 今天税务打电话说成本利润不符合申报，让把不属于2022年的成本费用发票剔除去，重新申报，请问老师，1⃣️税务这块：社保费用应当剔除，不合理的发票剔除，直接申报吗，还需要把去年的记账也改一下吗？ 2⃣️这个月更改去年的汇算清缴申报表，我去年的帐怎么处理呢，改去年的分录吗，，针对去年的汇算清缴改数据，今年做到8月份的，有帐吗