收到进账票做的是借:库存商品 应交税费-进项税 贷：应付账款 收到负数发票应该做
按照负数做分录就行了。
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老师，您好，购买方已抵扣购进商品，后期退货。库存商品做借方负数还是做贷方正数。 购进：借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：预付账款 退货：借：预付账款 （正数）库存商品（负数）贷：应交增值税-进项税额转出（正数）这样做对吗？
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正常应该收到发票做借库存商品 应交进项税 贷应付账款 但是还没做采购入库 我不能做上面的凭证 我做借应交税费进项税 贷 待抵扣进项税这样能对吗？
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老师，请问收到进账发票，当月不认证。那收到进账发票的当月怎么做账？我领导说按暂估库存商品？分录如下： 借：库存商品 500 贷：应付账款 500 不是按下面分录？ 借：库存商品 431.03 应交税费——待抵扣进项税额68.97 贷：应付账款 500
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收到进账票做的是借:库存商品 应交税费-进项税 贷：应付账款 收到负数发票应该做
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借：库存商品 贷应交税费——应交增值税（进项） 应付账款 这个是正常做账 收到红字发票 借：库存 金额负数 应付账款 应交税费——应交增值税（转出）金额负数老师是这样编写吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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做相反的分录还是红字
这个作红字分录就可以了。
还有一个就是我上一个月预估的库存7200件 单价比实际开的发票预估高了100块钱这种又要怎么调回来
把预估的冲销，然后再按照发票入账。
那就是我的成本这些是不是也要全部冲了
对和暂估有关的需要冲销了。