老师，用友u8期间损益结转，我现在做的内账，应该结转7月，没注意，结转的月份是8月的了，制单日期显示是8月，应该怎么办？我点击查询凭证，没有查询到这张凭证，我又点击了7月份的，又重新结转一次，显示的还是8月制单的，我都不知道怎么办了，我第一次结转和第二次结转操作的有啥区别，现在系统应该是咋样的了，蒙了
你好 查一下八月份的凭证，找到这个凭证删了。看一个7月份的科目余额表，结转损益的内容对么？不对，删了，重新生成凭证。
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老师，这次季报的时候，出现了一点小问题，不知怎么解决，5月份开具的一张收入发票，当时税控盘里忘季做废了，在做账的时候，这张收入没有做进去，导置报税的时候，增值税里面多提取了2000元，但是我账套里已把6月份的账都结了，昨天又开具了一张红冲发票，这样处理行吗？那这张7月14日开具的红 冲发票和那张没有做废的发票可以订到一起吗？装钉凭证的时候，还是我要反结账到的5月份，把那张收入补做进去，挂成应收账款啥
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老师，用友u8期间损益结转，我现在做的内账，应该结转7月，没注意，结转的月份是8月的了，制单日期显示是8月，应该怎么办？我点击查询凭证，没有查询到这张凭证，我又点击了7月份的，又重新结转一次，显示的还是8月制单的，我都不知道怎么办了，我第一次结转和第二次结转操作的有啥区别，现在系统应该是咋样的了，蒙了
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老师，我软件用的是金蝶迷你版的，比如之前做凭证多是~制单人是：张三，审核人是：李四，我现在做5月份的凭证，不小心用李四的名字制单做了20张分录（账已经做完了），现在碰到的情况是：用李四的名字不能审核凭证（提示制单人和审核人不可以是同一个人），用张三的名字查询不到凭证（我已经授予张三所有的权限~权限跟李四一样），这个情况该怎么办。凭证审核不了没有办法过账和结账
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老师，我是从去年11月份接手一家运输有限公司的内账一会计做，凭证每个月都录了。就是不知道怎么做月末结转？我单位是用金碟精斗云财务软件。我查看了之前的会计。这家公司是从去年5月份开始运营的，她做到8月份就没做了，一直没会计，中间一段一直空着。我接手后，先保持正常运营，然后慢慢的，一点点，一点点把它衔接上了。现在的情况就是没有做月末结转。老师，教下怎么操作。
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8月份凭证没有查询到，我在操作的时候，点击确定之后没有保存，说明凭证生成了吗？制单日期，为什么是8月的？如果凭证生成了，可以更改制单日期吗
你好 查不到就是没有保存，可以改制单日期。是不是进账套的时候没有选择时间，直接从8月份的日期进去的。
是的，没有注意时间的问题
你好 以后这个都要注意。弄错了还要调整，有点麻烦。
提示我不能更改凭证期间，和凭证类别
你好 我用的用友T+可以改，你进7月份的账套生成期间损益凭证。
我点击的转账生成一期间损益结转一日期之前操作的我没有保存，重新选择7月份的之后，就是不能更改了，而且凭证号是1号
你好 麻烦截图看下哦
电脑我刚关机了，明天发您吧，老师，谢谢
你好 好的。可以，没问题。
就直接是这样的损益结转，我操作的时候是记账之后，直接点击的转账生成，没有点击转账定义，转账定义需要点击吗？
你好 日期是8.17日的，生成凭证之后，再保存记账