演示账套

老师，如果我直接从第三步开始做的话，那借方的应付职工薪酬-工资、社保和公积金不是都无法销掉吗？

2021-08-18 10:22

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-18 10:22

您好请问您的步骤在哪里

快账用户9384 追问 2021-08-18 10:25

老师，你看下哦

齐红老师解答 2021-08-18 10:28

要从1开始做计提分录啊

您好请问您的步骤在哪里

2021-08-18

个人部分社保计提计入工资

2024-01-02

你好；是的。分录是这样来做账的；你要看你挂账的科目你是 1000元的话你注意看下期初还有金额没有；正常的话你挂账是个人部分社保是1000元；个人公积金是 1687 当月缴纳了个人公积金就平衡了；你社保应该金额是1000元的其他应付款科目贷方的。对核对你的银行明细才行的

2021-08-18

分录不对第二个发工资从工资扣除借应付职工薪酬工资贷其他应收款银行存款

2022-09-18

你好，职工社保在计提的时候，单位部分的计提分录，借：管理费用-社保，贷：应付职工薪酬-单位社保。支付的时候分录，借：应付职工薪酬-单位社保、其他应收款-个人社保，贷：银行存款。发工资时，借：应付职工薪酬-工资，贷：其他应收款-个人社保。

2020-10-05

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