老师您好，2021.5我们出口销售中含有征税的，我在8月才发现，当时进项做退税抵扣了，现在我又拿回来重新做抵扣认证，请问那么当时销售的增值税可以在8月缴纳吗？还是要更正5月的申报表呢？
同学你好 这个可以的 在8月缴纳就行了
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老师您好，我我想咨询一下我们大概15年的时候，有一笔出口退税的外贸交易，当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚，我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的，所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出，当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的，结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额，导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额，今年由于金四的上线，税务局的老师联系我们，说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字，就可以了。所以我想问一下，我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后，那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗？
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老师您好，2021.5我们出口销售中含有征税的，我在8月才发现，当时进项做退税抵扣了，现在我又拿回来重新做抵扣认证，请问那么当时销售的增值税可以在8月缴纳吗？还是要更正5月的申报表呢？
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老师，在7月所属期做出口进项抵内销销项了，后来我们跟供应商沟通：在9月给我们开了红字，并且重新开了蓝字。现在有几个问题：1、收入可以在8月所属期入账吗？（收入入账时间影响出口退税吗？）2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗？3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗（供应商9月开的蓝字）？
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老师，在7月所属期做出口进项抵内销销项了，后来我们跟供应商沟通：在9月给我们开了红字，并且重新开了蓝字。现在有几个问题：1、收入可以在8月所属期入账吗？（收入入账时间影响出口退税吗？）2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗？3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗（供应商9月开的蓝字）？
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老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适
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您好，是的，如果被合并公司的净资产是负数，合并公司使用被合并公司的亏损弥补会受到限额限制。根据税法规定，当被合并企业净资产为负时，合并企业可以弥补的亏损金额不能超过被合并企业净资产公允价值为零的部分，也就是说，亏损弥补是有限额的，不能全额使用被合并公司的亏损来抵税。具体限额计算通常是按照被合并企业净资产的绝对值来确定，超过这个限额的亏损部分，合并公司就不能用来抵扣自己的应纳税所得额了。 老师，这个问题如果被合并公司净资产的公允价值是负数，是不是合并公司就不能用被合并公司的弥补亏损了
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老师8月缴纳我知道，增值税申报表是不是要更正5月份的？那进项抵扣认证在8月这样是不是不能在5月扣除？
同学你好 不用 发票重新开就可以了
老师我们是出口外贸企业，没有开具销项发票。怎么做呢？
出口的吗？不开发票也要开一个形式发票
老师我还是没有理清思路，您的意思就是我可以账务调整在/8月，增值税也是可以缴纳在8月申报表中对吗？
是的 就是这个意思的
但是收入是在5月出去的？
没事 你8月份可以调整的
老师，那进项就只能留着做留底税了？这次进项认证的迟了无法抵扣。只能缴纳税款了是吗？
对的 如果出口的进项不能抵扣要转出 内销的才可以