演示账套

老师好，我公司主营业务是销售软件、软件技术服务，上个月只销售税务局备案的软件产品，上个月取得的进项与这个软件产品没有关系，我申报增值税可以不勾选这些进项票，按13%缴纳增值税，之后再办理退税吗？

2021-08-20 18:53

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-20 19:15

你好，既然和这个没有关系的，勾选与不勾选都是可以的

快账用户4580 追问 2021-08-20 19:33

老师，软件产品检测费，是可以抵扣的吧？

齐红老师解答 2021-08-20 20:11

你好，这个可以抵扣进项的

快账用户4580 追问 2021-08-20 20:30

老师，如果我都不抵扣进项，销售的软件产品税率13%，退税10%，更合适，税务允许这样吗？

齐红老师解答 2021-08-20 20:37

你好，如果你站在税务角度，会允许吗？肯定不允许的

快账用户4580 追问 2021-08-20 20:48

我看学堂的相关课程里都是兼营项目或是嵌入式软件，会有计算过程，比如公共部分的进项税分摊计算，我公司软硬件都卖，只是恰好这个月是卖软件，我就勾选与软件有关的进项，其他的进项等硬件确认收入了再勾选，这样可以吧

齐红老师解答 2021-08-20 20:53

你好税务上当然可以的

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