您好,是的,您的理解非常正确

2017年,甲公司当期应交所得税为15800万元,递延所得税资产本期净增加320(其中20万元相应增加了其他综合收益),递延所得税负债未发生变化。不考虑其他因素甲公司2017年度利润表中应列示的所得税费用金额为()万元 老师写下分录
老师好,图片中的题目截止到2019-12-31,计税基础是1000-200-160=640,帐面价值=1000-100-100-120=680,现在计算2019年末递延所得税负债余额,除了考虑这个差额680-640=40,那减值的120为什么不一起考虑
老师,想问下资产负债表日后调整事项,有关减值。书上补提了分录以后,还写了对递延所得税的影响。 20年真题,这与减值有关,补提分录后,没有写对递延的影响。不懂为什么。请老师讲解下
老师,是不是因为这写了,不考虑增值税,企业所得税等相关因素,所以,补提减值后,不考虑它带来的递延?
以前是小规模纳税人季度不超过45万免税,然后免的这个增值税放到营业外收入里。企业所得税不减免,现在这个增值税普通发票开出来的直接是免税的,怎么做会计分录?是不考虑增值税了吗,也不考虑企业所得税了吗?
北京社保和医保是不是每月10-25扣款截止
买进来的设备要出口,然后不做退税申报做免税,供应商可以开普票给我们吗?
一家公司的公帐转到我们公帐,转账用途写往来款,然后我的公转到私人账户,最后另一个私人账户到时候再还款到我们公司账户,这样可以操作吗?
老师我想问一下,进账发票按报关单开票,是按哪边的报关单,是电子口岸下载的有出口退税联字样的报关单,还是海关直接给的,
11月预发12月工资,申报是在11月还是12月啊
老师 电子税务局 完睡凭证打印在哪里啊
老师,纯电商,只有买进卖出,这个行业的毛利率是多少范围
老师,所有的肉制品都可以开免税吗
甲公司销售乙公司小麦,订单日期2025.10月小麦20万,10月已开(专票),11月乙公司业务员打电话讲10月未变更为一般纳税人,要求10月发票做废重开,甲公司可以做红冲10月发票重新开吗?
投资款利息是什么意思