你好，我公司是物业公司，现在一般公司银行那边有个通联支付网络服务股份有限公司，这个应该是扫码收入，那这个账应该怎么做啊？
借银行存款贷，主营业务收入、应交税费。
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老师，你好，请问一下去年的账是财务公司做的，然后现在发现去年年底有两笔应付款财务公司做到法人应付账款里了，实际那时候公司和法人都还没有付款。这个月公司账户才付款到那个公司。现在财务这里我应该怎么处理呢
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你好，我公司是物业公司，现在一般公司银行那边有个通联支付网络服务股份有限公司，这个应该是扫码收入，那这个账应该怎么做啊？
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老师 我问下，我们公司帮两个幼儿园代付了房租费，所以物业公司开的发票也是开给的公司的，那这个票我应该怎么弄呀，我们两个幼儿园的学费也是通过公司的银行账户收取，所有的付款也是通过公司付款，所以这个房租费的发票物业公司就是开给公司的，这个账做了，但是我不知道发票应该怎么弄。
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老师，因资金紧张，个人（非公司员工）代付公司的原材料款，是个人扫对方公司星付通的收款码直接付款了。 那现在把款项付给个人，分录可以这样做吗？ 借：应付账款—某供应商 贷：银行存款 供应商就是二维码收款的公司，我司经常有业务往来的
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公司业务收入计入应收账款A，可是银行回单有支付给A公司，这个回单我该怎么入账？
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就直接做到银行存款，不需要做到应收账款是吗？因为票有开给业主，那发票应该怎么做？
之前的会计把业主的开票都做到了库存现金里面，然后银行扫码收款又挂到的应收账款
你好，正常的应该是借其他货币资金贷主营业务收入应交税费。
这样做的，导致通联支付网络这个挂了很多金额
那就是其他货币资金再设个网络支付这个二级科目
你好 是的，可以这么做的。
那之前的可以调整吗？这个通联支付网络挂了很多金额我这边可以调账吗？燕调的话应该怎么调？
那就不要调整啦，没有做的你补上补个银行存款就可以啊。
这个科目挂了这么多金额，你的意思是从现在开始就按你说的那样做，这个金额就不要改，就挂在上面吗？
借银行存款贷应收账款，现在分录是这么做。
那这样不是这个科目会一直增加金额，因为之前就是这样做的，开给业主得不是做到其他货币资金里面
是不是开给业主的也对到应收账款里面？二级科目是通联支付这个科目
你好，借银行存款贷应收账款，这样还能增加吗？
正确的借其他货币资金贷主营业务收入应交税费，借银行存款贷其他货币资金。