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老师你好，预防款的时候我把往来单位挂在A公司，，实际发生款项的时候我把他挂在Ｂ公司，请问这个我要怎么调账呢？
2021-08-23 17:31
2021-08-23 17:33
你好 ； 你是怎么挂的科目 。我看看怎么调整
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预付款的时候，借：应付账款- A公司，贷：银行存款。实际发生费用的时候，借：主营业务成本，贷：应付账款-Ｂ公司
你好 ； 那你就 现在做账 ：借应付账款- B公司 贷 应付账款- A公司 ；
我的账是上年的，现在才发现也可以这样调吗？
你好 ； 是的直接调整。 摘要写调整某凭证号