演示账套

Q

请教一下，帐面上，之前的月份已经交税和结账，现在发现1到6月份有一个科目用错了，本应是，应付账款写成了应收账款，借贷方没有用错，这样情况要怎么样处理

2021-08-23 18:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-23 18:41

你好，那不是科目用错了嘛

快账用户7855 追问 2021-08-23 18:44

是的，是科目用错了

快账用户7855 追问 2021-08-23 18:47

这需要怎么样处理

齐红老师解答 2021-08-23 18:47

那做个调整的科目，做反的科目，，借应付账款贷应收账款，或者是 k借应收账款贷应付账款，

快账用户7855 追问 2021-08-23 18:55

之前的要返结账吗，回到发现错误的月份做，还是在发现的当月做

齐红老师解答 2021-08-23 19:44

之前的也反结账要是修改了，之后就不做分录了

快账用户7855 追问 2021-08-23 19:45

要是在之前的返结账里改，对数据有影响吗

齐红老师解答 2021-08-23 19:46

会有影响的呢，之前的就变了

快账用户7855 追问 2021-08-23 19:47

要是在当月冲红，是不是可以将前面的金额合计一起冲红，还是要写清楚冲那个月的，分开来写

齐红老师解答 2021-08-23 19:50

可以分开来红冲，后期知道是那一笔

快账用户7855 追问 2021-08-23 19:57

红冲后，再做正确的分录就可以对吗？正确的分录上面的日期也是在当月做的日期对吗

齐红老师解答 2021-08-23 20:44

是的，红冲在做正确的就可以的

你好，那不是科目用错了嘛

2021-08-23

你好，借银行存款贷应付账款这样更正。

2024-02-23

借其他应收款贷劳务成本。

2021-06-30

你好，你没有结转成本，借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品，做一个赞。

2022-07-05

你好；那之前支付出去；你们怎么挂科目的；是不是挂到其他科目去了

2022-08-22

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师