演示账套

Q

你好老师，我企业是小规模纳税人，经营范围有经营租赁场地租赁这一项，现在要为对方一般纳税人企业代开增值税专用发票，对方明确要求要税率是5%的专票，为什么我们企业代开时税率只有3%和1%呢

2021-08-24 12:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-24 12:56

你好，场地租赁税率是百分之五，没有百分之三和百分之一的。

快账用户7234 追问 2021-08-24 12:59

老师，那为什么我们进去后选不出来5%呢

齐红老师解答 2021-08-24 13:01

你没有这个税种认定的吧

快账用户7234 追问 2021-08-24 13:01

老师您看一下

老师您看一下

老师您看一下

快账用户7234 追问 2021-08-24 13:05

法人去税务局认定了，代开时才能选上的经营租赁这一项，以前是没有这项的

齐红老师解答 2021-08-24 13:05

选择简易计税，有个百分之五不是。

快账用户7234 追问 2021-08-24 16:37

老师，请教一下，经营租赁5%税率。分小规模和一般纳税人吗

齐红老师解答 2021-08-24 16:49

需要区分一般纳税人还是小规模的一般纳税人，如果是营改增之前的房屋可以开百分之五，如果是之后的是百分之九，小规模的只有是百分之五。

快账用户7234 追问 2021-08-24 18:55

谢谢老师

齐红老师解答 2021-08-24 18:58

不用客气工作愉快

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