老师 工程行业，其他应付账款与应收账款可以对冲？应收账款总包公司，其他应付账款是分包公司付工资成本

是同一个项目的

你好 同一个人/单位的的往来可以对冲 

好的，谢谢老师

 你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

老师，对冲后，贷方大于借方，不平，怎么做平？

用哪个科目做平，用坏账损失?

差异的原因是什么呢？

有往来还是可以继续挂往来的。

因为太久挂账，想清理一下

那具体差异的原因是什么？

往来科目是可以有余额的。如果账务处理没有错误，可以有余额。

借贷不平

往来对冲按小数的金额对冲 大的数可以有余额。

老师，这样做可以吗？

不同企业的往来不能对冲。

同一个企业的或者同一个人的往来，可以对冲。

工程行业，同一个项目

最后用坏账损失，可以?

应收账款是总包，其他应付是分包

应收收不回来可以计提坏账   应收账款是总包，其他应付是分包 这不是一个单位往来不能对冲的  

怎样冲才行？