可以的,做一笔分录就抵消了。
老师 工程行业,其他应付账款与应收账款可以对冲?应收账款总包公司,其他应付账款是分包公司付工资成本
分公司明细账其他应付款-总公司1386125,其他应收款-总公司438842,现在可以用这其他应付款-总公司和其他应收-总公司相互抵消这438842吗
之前总公司开票100万,账户用不起,然后分公司收的款。当时分公司做的借银存,贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司,分公司冲销了借其他应付款,贷银存。那现在总公司做分录借银存,贷其他应收款,总公司其他应收款就是-40几万了。怎么办呢
总分机构,汇总申报企业所得税的。分公司的账也在总公司一个账套里。其中有总公司有从银行付款给分公司,总公司分录:借:其他应收款-分公司,贷:银行存款。然后做分公司的银行时:借:银行存款 贷:其他应付款-总公司。那这属于内部交易,是不是要做一笔分录,借:其他应付款-分公司,贷:其他应收款-总公司的抵消分录呢
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
税务师财管与会计,怎么计算分数
退税申报,导入报关单,数据处理,需要填写的出口发票号码,数据量大,怎么批量导入出口发票号码呢
开普通发票…扣6个点的税是什么意思?
那摘要写什么呢?需要附件吗?
就直接写合并账户
那需要附件吗?原始凭证附什么
并账户不需要附件哈