可以的,做一笔分录就抵消了。

老师 工程行业,其他应付账款与应收账款可以对冲?应收账款总包公司,其他应付账款是分包公司付工资成本
分公司明细账其他应付款-总公司1386125,其他应收款-总公司438842,现在可以用这其他应付款-总公司和其他应收-总公司相互抵消这438842吗
之前总公司开票100万,账户用不起,然后分公司收的款。当时分公司做的借银存,贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司,分公司冲销了借其他应付款,贷银存。那现在总公司做分录借银存,贷其他应收款,总公司其他应收款就是-40几万了。怎么办呢
总分机构,汇总申报企业所得税的。分公司的账也在总公司一个账套里。其中有总公司有从银行付款给分公司,总公司分录:借:其他应收款-分公司,贷:银行存款。然后做分公司的银行时:借:银行存款 贷:其他应付款-总公司。那这属于内部交易,是不是要做一笔分录,借:其他应付款-分公司,贷:其他应收款-总公司的抵消分录呢
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警
老师,公司找货代公司合作,产生的拖车费发票开什么名称,是经纪代理服务还是道路运输还是物流辅助服务?
奖金39万,怎么申报,直接对公户取了,39万现金发,
那摘要写什么呢?需要附件吗?
就直接写合并账户
那需要附件吗?原始凭证附什么
并账户不需要附件哈