老师，工程行业，分包公司，老板想清理以前账，挂了很多其他应付，清0。借：其他应付0元，借：坏账损失，贷：应收账款（把其他应付款余额调到这边），这个分录可以吗？结转损益有什么变化？
你好 其他应付款是你们欠别人的吗
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老师，我司费用报销和发工资的是用老板的私户付的，外账一般是借老板的钱付，挂了其他应付款，目前其他应付款挂账有100万左右了，其他应付款跨年未清掉的话，会涉及哪些税务风险呢 想清掉这100万其他应付款，但公户不够钱，用法人的个人账户转钱进去，账务处理入实收资本，缴纳印花税，到12月份将公户的100万转到法人的个人账户清掉其他应付款，这样可行吗
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老师，公司今年贷款了500万，现在账上在老板名下的其他应收款，和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱，（之前借私人钱时没有从公账走），现在还钱是从账上走的，我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额，跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万，现在老板的名下其他应收是80万，我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下，贷款利息就会有一部分需要调增，这个方法可行吗？比如贷款500万，我计入老板名下贷款重新计算200万，那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗？
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老师，工程行业，分包公司，老板想清理以前账，挂了很多其他应付，清0。借：其他应付0元，借：坏账损失，贷：应收账款（把其他应付款余额调到这边），这个分录可以吗？结转损益有什么变化？
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老师好，请问， 公司电费没有发票，一年大概3000多元。每月用收据入账，收据分录： 借：其他应付款-电费，贷：现金。 年底需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗？分录：借 管理费用-电费，贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时，因为没有发票，再纳税调增？ 还是就把“其他应付款-电费”这个余额在账上放着不管就行了？这样汇算清缴也就不用调整了。 老师，哪种好呢？
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老师好，请问， 公司电费没有发票，一年大概3000多元。每月用收据入账，每月收据的分录： 借：其他应付款-电费，贷：现金。 到年底，需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗？分录：借 管理费用-电费，贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时，因为没有发票，再纳税调增？ 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了？这样汇算清缴也就不用调整了。 老师，哪种好呢？
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我们分包公司用其他应付做工资成本。
老师，这个分录对于分包公司，合理？
不合理 借其他应付款贷营业外收入 才是
应收账款是总包公司，我们分包公司开票给总包公司，其他应付与应收账款有关系呀，之前老师说过可以这样对冲。
其他应付和应收账款对冲后，借贷不平，所以做了坏账损失
营业外支出
做了营业外收入，有余额，结转损益时会发生变化？
各自清理各自的这个其他应付款二级科目不一样吧，不是一个业务的吧。 借信用减值损失贷坏账准备，借坏账准备贷应收账款，借其他应付款贷营业外收入。
我们财务经理要求把其他应付与应收账款对冲
他两个是同一个客户吗？
二级科目不一样，但是同一个工程项目
可以这样理解，应收账款是公司，其他应付是工人工资，但是实际发生在同一个项目地点
你好，你们是委托发工资吗？
是委托发工资的话可以这么做的。
现在主要把其他应付清掉。
前提是你们得有委托书啊。
工程合同，交印花税那个？有
我们委托包工头发的，有工资表，有工人签名
现金给的
建筑安装工程 出委托书就可以了，不管用什么支付的。 现金支付应该有个人的签字。
可以这样理解，应收账款是总包方，其他应付是工人工资，但是实际发生地在同一个项目地点。财务经理想把以前其他应付款清掉，现在分录怎样做呢？
借其他应付款贷应收账款
借贷不平的话， 用坏账损失?还是用现金冲掉？
是收不回来的话，做坏账准备，差额做坏账。
其他应付是正数的话是收不回来吧?
其他应付款余额是多少？应收账款余额是多少？分别是多少？