你好 ; 如果是退金额的话。 那你就 红冲发票 处理下红冲收入和成本即可
老师你好,我们公司为员工买的意外险,计入了福利费,金额是2000,开的普票,但是有一个员工离职了,退了一个人的意外险760,这样付款就是1240,但是开具的发票还是2000,对方没有开红字发票,而且还是去年的业务,已经在19年账里做过了,现在就是平差额760,老师我应该怎么调整账,使这个760平了
您好老师,我公司是运输公司去年承接部队运输的业务,去年已根据实际运输量开具发票并收到发票上数量金额均相等的运费,已全款打入公账,现在部队上说他们今年审计出去年吨位有误差500元,不需要作废去年发票重新开具,让我们从公账给他们退回该款项,注明是退去年多付运费,部队也开具收据,这个该怎么账务处理?
老师,你好,我们公司是做职称评审的服务型企业(小规模),员工出去学习,开了一张咨询服务费的发票,现在用来报销,请问这个要怎么入账啊
老师,您好: 我们公司18年有笔主营业务成本的服务费已经付款了,但是对方没有开发票给我们,现在也开不了了。之前一直挂在预付账款,现在要清账,我今年做一笔 借:利润分配 贷:预付账款,然后我调增18年的汇算清缴,但是整体上所得的一增一减抵消了这笔金额的影响(18年至今都是亏损的)。我的处理对吗,还是要怎么调整
老师,你好,我们是小规模职称评审的,去年收了一笔款已开票做主营业务收入,现在职称评审未过,要退款,但是只退部分,报名费不退,所有的金额都开在了一张票上,这种要怎么处理
向同城有色金属购入铝锭一批,数量是7.5吨,不含税单价为11600元一吨,对方垫付运输费1635元含税,同城有色金属公司提出的付款条件是2/10,1/20,n/30
支付职工体检的费用会计分录怎么写
上个月结算应付400元手续费给银行,但是本月发现多扣了5元钱,本应该作废之前的发票重新开具,可是银行说不能作废发票,也不允许作废发票,多扣的5元直接算作我司的补收直接入账我司。请问怎么做账呢?算收入又不需要我司开票
请问新公司会计需要买什么需要用的东西,帐本那些需要吗,还是买封面就好了,除了这个还有什么是需要买的呢
文化传媒公司支付的软件开发费6万计入办公费可以吗
老师,处理固定资产的时候计入了固定资产清理科目了,固定资产清理转入资产处置损益科目了,月末结转的时候,把资产处置损益结转到了本年利润。。我想问下,这资产初中科目不影响利润报表吗,只是在资产负债表未分配利润那体现吗,谢谢
你好,现在设立一个分公司,首先需要准备什么呀
#提问#老师,#提问#,老师,我现在有一些分录不会做,搞不清楚,有什么书籍推荐,这些怎么做的吗?老师,你说好的6号发我会计分录的
老师 由于对方提供信息错误,我方重复汇款4次才正确汇出款,那凭证怎么写?
预付卡发票开了9000元,然后,员工持卡在公司超市里购买物品,财务怎么处理?
发票不用退回吗,账务怎么做啊
你好 ; 如果开的是普票的话要退回来给你的。 借主营业务收入 应交税费-应交增值税贷银行存款
好的,因为这个没有成本就不用冲红成本了哈
你好 没有的话 就不用的