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老师，你好，我们账上其他应付款-个人部分养老保险贷方金额有个余额1200元，实际情况是养老个人部分都已扣，也已交完，那这个账该怎么消掉。
2021-08-30 16:54
2021-08-30 17:04
你好； 贷方额话 说明你们扣除了员工工资了。 但是你们缴纳给社保局的金额是不是与你扣款金额不一致的； 不一致 就会有差异或者是你们 还没有缴纳给社保局所以导致金额余额；
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#提问#老师今年因为疫情交的的养老医疗等五险有个补贴收入，与我挂账的借方其他应收款代缴个人养老有关系吗，现在其他应收借方支付的多，贷方按照工资表上垫付个人部分养老一致，现在此科目出现借方24000元，是怎么回事？急正常应该平的
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老师，你好，我们账上其他应付款-个人部分养老保险贷方金额有个余额1200元，实际情况是养老个人部分都已扣，也已交完，那这个账该怎么消掉。
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老师您好，我们有个应付账款的贷方余额有几毛钱，因为发票合同金额和实际付款金额会差几毛几分钱，实际上我们已经不欠他们货款了，这个已经不用付了，那怎么做平呢？
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老师，现在公司支付的这几个离职人员退社保费的账务处理该怎么做？因为养老保险后面基数有调整，所以会出现这个情况。我们都是从应发工资里面扣除社保个人部分。像他们虽然离职了，但是养老保险后面调整的部分，也应该退给他们本人。
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老师，您好。我任职的公司是先垫付社保后再发工资。所以就出现：出纳在社保费申报缴纳时养老保险（个人部份）尾数是.46，实际缴纳就被系统四舍五入了缴.50，而出纳在计算工资时也是根据尾数.46扣回养老保险个人部份的。现在出纳支付完成后单据到我们会计手上，这样就导致其他应付款养老保险科目有借方余额0.04。请问这个情况要如何进行会计处理？
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是的，但是已经给社保局都交过了，所以现在要平账，也不想着给职工退，也不给社保局交了，那这个该怎么做账
你好 ； 那你就做账借 其他应付款贷营业外收入
营业外收入？我没收到钱啊，不走营业外收入，还能怎么做呢……
你好 ； 你现在要去平科目去处理。 你之前扣除了工资里面了个人社保了 ； 所以你 多扣了钱转营业外收入
不转营业外收入，那是不是就要给每个职工退，才能平账
你好 ； 是的。 不然你这个科目不平的