我公司收到一张开技术服务的专票，我这样做的分录：借：管理费用94339.62 应交税费-增值税（进项税额）5660.38 贷：其他应付款-甲公司100000.这样做对吗？

老师，我们是物业公司，本月交上月电费（含代收电费）收到电业局开票。1、分录：借-主营业务成本 -其他应付款 -应交税费-增值税-进项税额 贷-银行存款 2、代收电费进项税额转出分录：借-应交税费-增值税-进项税额转出 贷-应交税费-增值税-进项税 借-其他应付款 贷-应交税费-增值税-进项税额转出 烦请老师，帮我看看这样做对吗？

我公司收到一张开技术服务的专票，我这样做的分录：借：管理费用94339.62 应交税费-增值税（进项税额）5660.38 贷：其他应付款-甲公司100000.这样做对吗？

我公司是做电力工程设计等的公司，现收到我公司给客户提供技术服务的专票，那我做的分录：借：主营业务成本 9433.96 应交税费-应交增值税（进项税额）566.04 贷：其他应付款 10000.这样做对吗

老师，我们支付劳务派遣公司劳务费，再劳务派遣公司支付工资给员工，收到这样一张增值税专用发票，这个账务处理怎么做，借：管理费我哦-劳务费20378.57，应交税费-应交增值税进项税额6.43贷银行存款20385这样吗

老师收到23年房租费发票10万元，分录这样做对吗？借管理费用95238.09，应交税费一进项税额4761.90货其他应付款100000