老师，我们支付劳务派遣公司劳务费，再劳务派遣公司支付工资给员工，收到这样一张增值税专用发票，这个账务处理怎么做，借：管理费我哦-劳务费20378.57，应交税费-应交增值税进项税额6.43贷银行存款20385这样吗
可以这个管理费用根据受益部门
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支付劳务派遣工资 借 管理费用 劳务费 应交税费 应交增值税 待认证进项税 贷 银行存款 相关现金流怎么指定
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下面这笔的结转分录怎么做：某劳务派遣公司是一般纳税人,提供劳务派遣服务适用差额征税,含税销售额10 万元,向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用8万元,征收率5%.账务处理 (1)确认收入时: 借:银行存款100000 贷:主营业务收入95238.10 应交税费--应交增值税(简易计税)4761.90 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金时: 借:主营业务成本 76190.48 应交税费--应交增值税(销项税额抵减)3809.52 贷:银行存款 80000
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老师，我们支付劳务派遣公司劳务费，再劳务派遣公司支付工资给员工，收到这样一张增值税专用发票，这个账务处理怎么做，借：管理费我哦-劳务费20378.57，应交税费-应交增值税进项税额6.43贷银行存款20385这样吗
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老师，我们支付劳务派遣公司劳务费， 然后劳务派遣支付工资给我们员工， 收到一张增值税专用发票总额20385元， 是差额征税：20250，劳务费17017.38元，社保3232.62，管理费135元，其中一个销售人元应发工资6422.46，两个办公室人员工资5672.46+4922.46， 这个分录怎么做呢，
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老师，我们是用工单位， 员工和劳务派遣公司签订合同的，我们付款应发工资+社保+管理费给劳务派遣公司，劳务公司发工资给员工，现在 收到劳务派遣公司开具的差额征税专票，税额6元，票面总金额3万，这种账务处理怎么做？
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老师，善意取得的不当得利，已经转给第三人，还要承担什么责任吗
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计提工资：借：管理费用10000 贷：应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时：借：应交税费_个人所得税100 贷：银行存款100 发放工资时：借：应付职工薪酬9900 贷：银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗？工资不准时发放 贷：银行存款100
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粤公网安备 44030002003870号
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那我上个月管理费用和销售费用忘记分开了，该怎么办
你好，你根据受益部门来，是哪个部门使用的？
有一个是销售人员的劳务费
就是没有问题的，销售费用，劳务费可以的。
但是老师，我一月份没有把销售人员劳务费和管理人员劳务费分开，都记成管理费用了怎么办
那你可以修改的借销售费用 借管理费用负数
贷什么呢
管理费用负数不就是贷方？
老师，我把错的凭证红字冲销了，再做正确的
你好可以的 可以的