老师，我们支付劳务派遣公司劳务费，再劳务派遣公司支付工资给员工，收到这样一张增值税专用发票，这个账务处理怎么做，借：管理费我哦-劳务费20378.57，应交税费-应交增值税进项税额6.43贷银行存款20385这样吗
可以这个管理费用根据受益部门
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老师，请问下，我是物业公司一般纳税人，现在公司员工都是签劳务派遣合同，请问下发放员工工资社保的会计分录怎么写？社保，工资和劳务服务费是全部按月一次转款给劳务公司的，公司是收到劳务发票做账吗：借，管理费用 劳务费 100000 应交税费 贷，银行存款？ 请问分录是不是这样一笔处理就可以啦？
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老师，我们支付劳务派遣公司劳务费，再劳务派遣公司支付工资给员工，收到这样一张增值税专用发票，这个账务处理怎么做，借：管理费我哦-劳务费20378.57，应交税费-应交增值税进项税额6.43贷银行存款20385这样吗
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老师，我们支付劳务派遣公司劳务费， 然后劳务派遣支付工资给我们员工， 收到一张增值税专用发票总额20385元， 是差额征税：20250，劳务费17017.38元，社保3232.62，管理费135元，其中一个销售人元应发工资6422.46，两个办公室人员工资5672.46+4922.46， 这个分录怎么做呢，
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老师，我们是用工单位， 员工和劳务派遣公司签订合同的，我们付款应发工资+社保+管理费给劳务派遣公司，劳务公司发工资给员工，现在 收到劳务派遣公司开具的差额征税专票，税额6元，票面总金额3万，这种账务处理怎么做？
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老师，我们公司支付给劳务派遣公司32385元，然后劳务派遣公司支付给我们员工，他开给我们一张专票，备注栏写了差额征税32250，劳务费29017.38，社保3232.62，管理费135，这该怎么做分录？
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就是公司要收款叫会计做合同，这种怎么做？刚刚接手的
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公司要收款让会计做合同，怎么做？
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那我上个月管理费用和销售费用忘记分开了，该怎么办
你好，你根据受益部门来，是哪个部门使用的？
有一个是销售人员的劳务费
就是没有问题的，销售费用，劳务费可以的。
但是老师，我一月份没有把销售人员劳务费和管理人员劳务费分开，都记成管理费用了怎么办
那你可以修改的借销售费用 借管理费用负数
贷什么呢
管理费用负数不就是贷方？
老师，我把错的凭证红字冲销了，再做正确的
你好可以的 可以的