我公司是做电力工程设计等的公司，现收到我公司给客户提供技术服务的专票，那我做的分录：借：主营业务成本 9433.96 应交税费-应交增值税（进项税额）566.04 贷：其他应付款 10000.这样做对吗

我们是货物运输公司，支付给其他运输公司的货物运输费，这样做分录合适吗？ 借：主营业务成本 应交税费—应交增值税（进账） 贷：应付账款

老师，我们是物业公司，本月交上月电费（含代收电费）收到电业局开票。1、分录：借-主营业务成本 -其他应付款 -应交税费-增值税-进项税额 贷-银行存款 2、代收电费进项税额转出分录：借-应交税费-增值税-进项税额转出 贷-应交税费-增值税-进项税 借-其他应付款 贷-应交税费-增值税-进项税额转出 烦请老师，帮我看看这样做对吗？

我公司收到一张开技术服务的专票，我这样做的分录：借：管理费用94339.62 应交税费-增值税（进项税额）5660.38 贷：其他应付款-甲公司100000.这样做对吗？

我公司是做电力工程设计等的公司，现收到我公司给客户提供技术服务的专票，那我做的分录：借：主营业务成本 9433.96 应交税费-应交增值税（进项税额）566.04 贷：其他应付款 10000.这样做对吗

老师您好，公司收到对方公司的技术服务费，也就是说我们公司为对方公司提供技术服务，然后对方付给我们公司技术服务费，请问成本怎么计提呀？我做的两笔分录是，借：银行，贷：应收账款，借：应收账款，贷主营业务收入，贷：税金，请问需要几天成本吗？时间没有付出去成本，只是付出去技术服务，请问成本如何计提