问下老师，前期建账时候老板没提到这一批对方欠我们1万的货，上月发来2万的货，结果我做成了，借库存商品2 贷应付账款2 这个月怎么调整回来？？？内帐

去年没有账，所以很乱，年初也没有人和我说的这个事，他们供货都是走应付账款。

你好，那你这个钱只欠对方1万吗？

对的,只欠对方1万

那你的银行存款现在能对得上吗？

对得上的,去年没有账,这是去年对方欠我们的货,所以年初建账的时候老板自己也忘了这事,建账时候没提到这笔欠货.现在这是供货方对账的时候告诉我们的

借应付账款贷利润分配做这个。

借:应付账款 1 贷:利润分配-未分配利润 1 是这样吗老师