老师，2020年暂估了两次成本共计18万，年底结账没红冲掉，现在怎么调整这笔18万？

没有发票，

应该是季度成本不够，先做成本的，

老师在吗？

怎么调整呢

你好，可以先暂估，然后取得发票吧暂估的红冲，然后根据发票做相应分录 

老师，我没看懂 请老师说的详细一些

老师，2020年暂估了两次成本共计18万，年底结账没红冲掉，现在怎么调整这笔18万？

我是问这个问题

你好，可以先暂估，然后取得发票吧暂估的红冲，然后根据发票做相应分录  是哪个地方没看懂呢？ 

老师，2020年暂估了两次成本共计18万，年底结账没红冲掉，现在怎么调整这笔18万？

你好 把暂估的红冲 借：应付账款-暂估 18万 ，  贷：库存商品或原材料 18万

老师，是你没看懂我提问的问题哦

2020暂估了成本，发票没回来，年底应该红冲掉，但是结账的时候没红冲掉，现在发票还是没有，怎么处理这个帐

你好，2020暂估了成本，你当时的分录是？ 

借：主营业成本 代：应付帐款-暂估成本

这是当时的分录

现在肯定不会有发票了，要怎么调？

你好，那现在冲销的分录是  借：应付帐款-暂估成本，贷：以前年度损益调整—主营业成本

那还要补税吗？

你好，可能会导致需要补税的 

如果我现在冲销完了，本年利润 还是负数，是不是就不用交税啊？

你好，现在冲销完了，本年利润 还是负数，这种情况是不需要缴纳所得税的 

跟老师确认一下：小规模公司，现在冲销，季度报表本年利润还是负数，就是不用交税的，是吧？

你好，是的，是这样的

老师，财务软件里没有以前年度损益调怎么办？