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Q

老师想问开票软件服务费280元，能全额抵扣吗？纳税申报时候在哪行填写？

2021-09-06 13:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-06 13:51

你好，这个是可以全额抵扣增值税的。

齐红老师解答 2021-09-06 13:51

在减免税明细申报表里面就可以填写。

快账用户3783 追问 2021-09-06 13:55

是这里吗老师，然后怎么选呢？？

是这里吗老师，然后怎么选呢？？

齐红老师解答 2021-09-06 13:56

对，在上面那里选择减免的性质，然后把280填到里面就行。

快账用户3783 追问 2021-09-06 13:56

这是属于减税项目对吗

齐红老师解答 2021-09-06 13:56

对对，属于减税的项目。

快账用户3783 追问 2021-09-06 13:57

减税性质代码及名称选什么？

减税性质代码及名称选什么？

齐红老师解答 2021-09-06 13:58

选择一个税控服务费有关的一个减免。

快账用户3783 追问 2021-09-06 14:00

那，280填到本期发生额，本期实际抵减税额？

那，280填到本期发生额，本期实际抵减税额？

齐红老师解答 2021-09-06 14:00

如果你本期实际抵扣了的话，就填填写。

快账用户3783 追问 2021-09-06 14:01

老师你是指认证了的,就填是吗?

齐红老师解答 2021-09-06 14:01

不是认证了，就是你要抵扣，全额抵扣这张发票就填写。

你好，这个是可以全额抵扣增值税的。

2021-09-06

附表4，减免表和主表23行。

2022-05-12

这个在增值税减免税明细表里面填。

2022-04-01

你好，填写在这个表格中，请看图

2020-08-10

你好，如果是一般纳税人按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”科目。申报表金额填写，请看图片

2022-04-02

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