老师 员工伙食费 没有发票 是不好冲暂估 伙食费食堂每个月确实做饭 我发现前面会计一直未做账 （没有发票 ）我是补在25年还是做到26年1月份 做到26年1月份分录怎么写
您好，这个要有发票才能抵税，没有的话，不能抵扣的
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老师好！有笔预收车位管理费3000元，时间是2022年7月1日到我2022年12月31日，款还没收到，发票提前在4月份开票，想问下老师会计分录怎么做？
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老师，现在3月份，我们公司1月和2月份的发票还没开给客户。由于之前发票流和资金流不一致的问题，就是我们开票给学校食堂，由学校打钱到我们公司账户。今年说是要重新签补充协议。但是一直还没落实好这个问题。所以，1月份和2月份的发票，一直还没开。也不清楚这个月底会不会开发票。请问，我外账需要先确认未开票收入吗？还是说，什么时候开发票，就什么时候确认收入呢？
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老师我想问下，1.现在是12月份员工的报销款在12月份已经开出来了发票但是没有及时报销也没入账挂其他应付，26年1月份再给会计发票可以吗？2. 25年的预收款在26年5月31日前收到发票可以把账做到26年吗
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老师 员工伙食费 没有发票 是不好冲暂估 伙食费食堂每个月确实做饭 我发现前面会计一直未做账 （没有发票 ）我是补在25年还是做到26年1月份 做到26年1月份分录怎么写
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粤公网安备 44030002003870号
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你刚让我做到26年1月 借方 利润分配 未分配利润 贷 应付职工薪酬 能这样做吗
是的，但这个要有发票的
为什么原来我的公司 写的收据 税务局也认同的 可以做进去的
你们是公司还是个体？
公司 年销售4千多万
那我们这边是不行，只认发票
要不我先做进去 实在不行 再说 分录 未分配利润 贷 应付职工薪酬
那你汇算清缴出要调减，有可能会退税了
老师 应付职工薪酬下面挂 应付福利费吗 还是
应付职工-福利费，这样挂就可以