老师， 供应商提供培训 并开出来了发票，我是法人微信支付的货款，也写了报销单，结转做了劳务成本里面可以吗
同学，你好 法人微信支付时贷方做其他应付款，法人报销后冲销其他应付款
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老师，我们1月份的采购款，当时未支付，我挂账挂的是应付账款供应商，后面我们采购人员拿自己的钱自己支付了，然后过来报销了，但是发票我附在1月份的采购成本凭证后面了，员工现在报销时可以只是一个费用报销单吗？还是写个付款申请单好写？
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你好老师，我们向供应商进了一批货，随货同行单是18的单价入库的，但是后面供应商说给我们便宜2元折扣给我们，出了一个协议书，然后我们这边开了红字信息表，让供应商给我们开了一张销售折扣的红字发票，那我这边这张红字发票应该怎么做账？可以做成。借：主营业务成本 —2 应交税费—进项税转出* 贷：应付账款 —2+税额
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老师， 供应商提供培训 并开出来了发票，我是法人微信支付的货款，也写了报销单，结转做了劳务成本里面可以吗
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老师，以下还请帮忙解答一下，怎么做合理呢？这个有没有问题？ 法人微信收到货款14500，支付了14592，还垫付了92，这92是法人现金支付-出去的，怎么做呢？这个是上个月的账 你好，垫付的92元有入账吗？没有的话，直接借：库存现金 贷：应收账款 是这样的，我14500收到款做了应收账款，法人微信代收款也做了其他应收款，借的应收账款。 借了主营业务成本14500，贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账，报账也是用的现金 你好，可以把你做的分录复述一下吗？ 好的，如下， 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92，报销是通过现金报销，请问怎么入账？ 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
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老师，我们是小规模个人独资公司，也算是贸易公司，有时候给学校做一些航天课程服务，但是需要与别的教育公司合作，比如请他们老师，用到他们教材 设备器材等，比如以下，帮忙看下分录是这样做吗？ 课程服务费支出: 收到发票，账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗？ 另外，有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢？只有微信付款凭证
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加工成本是指的什么意思？有公式吗？
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请问老师，爱国拥军促进会会员费计入什么科目？
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老师呀，合作社成员年底分红3万，按20%已经交分红所得税款，工资发放了2万，整年算完不超过6万收入，那是不是第二年汇算清缴个税能把交3万分红的20%税款退回来呢
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我想问下这个分录要怎么写？
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具体分录咋做呀老师
借成本或费用 贷其他应付款 报销后 借其他应付款 贷银行存款
那结转成本呢
借成本或费用，根据你们单位的性质计入相关科目
借 劳务成本 贷其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款 结转成本， 借 主营业务成本 贷劳务成本是吗
你这样处理是可以的，同学
老师，7月份收到的发票 现在才做账可以吗，应该怎么做呢
7月收到发票现在补做是可以的，同学，按你发的分录做就可以了
咋做呀老师
按你前面自己的写的分录处理，同学