同学,你好,主要看应交税费-应交增值税是否有余额,如果是借方,表示留抵,贷方要结转到未交增值税里,没有贷方余额。

老师,你好,我们是被挂靠公司,2020年之前我们都是核定征收,今年改为查账征收,2020年之前挂靠人来领工程款的时候我们直接扣税金,分录是借:应付账款,贷:税金,贷:银行存款,下个月缴纳税金的分录借:税金,贷:银行存款,导致每个月应交税金科目一直都有余额,也没有设置应交增值税未交增值税科目,今年实行成本核算有进项税,不设置应交增值税未交增值税科目的话进项税期末余额不能结转,所以我是不是要设置应交增值税未交增值税科目,将应交增值税销项税、进项税、进项税额转出科目余额转到未交增值税?
我想确定一下,每月终了,应交增值税-进项税额和应交增值税-销项税额科目是否有余额?因为我的科目余额表一直都有余额,从今年1月份开始就有
月末销项税额大于进项税额时,结转转出未交增值税时,是否要将应交税费—应交增值税(进项税额)和应交税费—应交增值税(销项税额)俩个科目结转无余额?还是说这俩个科目不需要结转,余额一直往后顺延,就像固定资产科目一样的
老师,我想问一下就是应交税费这个科目我每个月都有结转,期末贷方余额表示未交税金,我是个月进项,销项,结转都对了,可是金额和我未交增值税的不付,是什么原因呢。
你好老师,2024年12月年底科目余额表应交增值税栏为零,进项税额为零,转出未交增值税栏为零,销项税额为零,未交增值税栏有数据,应交税费栏有数据,应交税费栏的数据带到下一年2025年1月,1月应交税费栏就成了负数,请问如何让2024年12月底科目余额表应交税费栏数据为零?
采购垫付购买了了3个测速仪有普票,有付款截图,没有合同怎么打款给采购呀
我想问一下,官方签发的产地证,官方指的是哪个部门呢
老师这个发票没有名称,可不可以报销
老师,我们公司的老板把公司转给另一个老板100%持有。零元转让个人转让股权已经在自然人电子税务局已经申报了。税务局也同意了。我想问一下,现在去申报印花税是需要双方都要申报吗?印花税是报什么税种啊?
老师你好,个体工商户,22年销售额为393829.76,增值税申报表怎么填写,需要填哪几个表的第几行,怎么计算
每个月的成本怎么核算
老师,我们进口一批货物,比如货物在国外的合同单价是100元,进口增值税是13元,进口关税是5元,那么我入账时候的单价是105元,13元作为进项税,是这样吗?
缺少责任者项,或责任者与题名间没有点号分隔
注会成绩可以查询了吗?
请问,仓库有10个苹果,卖出去5个,坏了一个,月底结转成本是,是结转6个苹果的成本,还是结转5个的成本,坏的那1个计入管理费用
这个科目本身如果没有余额就是正常的对吗?它下面的子科目有没有余额没关系吗?
同学,你好,对的,看二级科目应交增值税就可以了,不要再看三级了