Q
老师，您好，我公司是外贸企业，开零税率的普通发票，上个月个人原因不少心开了13个点的发票，要缴纳300多的增值税，我想通过抵扣一些费用类的专用发票来想抵扣，但是又担心抵扣不了，所以我想抵扣了之后，又能不能反抵扣？
2021-09-13 13:29
2021-09-13 13:31
同学，你好 最好的办法是之前的发票红冲，然后重新开具
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Q
老师好!我们是旅行社，现在疫情期间享受免税政策，之前收到的住宿类专票都不做抵扣，直接转出的，这个月开了一张增值税专票，是航空公司返利的发票，我做营业外收入吗？，还有能用进项票抵扣吗？税局之前说最近免税是不能用抵扣发票的，我这种情况能用来抵扣吗？
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Q
老师您好，我单位是一般纳税人混营性，公司开增值税专用发票是13个点的，如果开增值税普通发票是几个点？还是按13个点开吗？开增值税普通发票是否必须缴纳税费？还能抵扣吗？
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Q
我们公司是小规模纳税人，2020年10月税局代开增值税专用发票一张，之后又因一些原因需要作废这张专票，去税局给作废了专票。但已缴纳的税款税局说不退了，给开了张证明说等下次再开专票时再来抵扣。现在2021.1月份了，我们一直也没再开专票，那我上个季度多交的税款账务上应该怎么处理呀？今年要再开专票的话还能用上次多交的钱抵吗？两百多块钱要是不想以后再抵扣的话，可以吗，就当白交了可以吗？不知道怎么处理会比较好。
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老师好，我公司是一般纳税人，最近几个月没开销售发票，业务出差回来我也凭票报销了，按的是管理费用，入的账，开的专票我忘了没抵扣，这个月开了销项发票，我才想到抵扣问题，已入了账了还能在底扣吗?
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老师，您好，我公司是外贸企业，开零税率的普通发票，上个月个人原因不少心开了13个点的发票，要缴纳300多的增值税，我想通过抵扣一些费用类的专用发票来想抵扣，但是又担心抵扣不了，所以我想抵扣了之后，又能不能反抵扣？
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这个已经跨越了
请问要怎么操作
同学，你好 跨月了，可以开具红字发票，冲掉之前的开错的发票
现在问题是我司一直以来不缴纳税费，现在要缴纳
同学，你好 因为开错了，所以你这个月红冲，然后税额是负数，你再去税务局说明情况，退之前缴纳的增值税
不能够抵扣一些相关的费用的增值税专用发票来抵扣的？
同学，你好 你上个月的增值税，已经需要缴纳了
嗯嗯，好的
恩，满意请5星好评，谢谢！