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Q

老师，您好，我公司是外贸企业，开零税率的普通发票，上个月个人原因不少心开了13个点的发票，要缴纳300多的增值税，我想通过抵扣一些费用类的专用发票来想抵扣，但是又担心抵扣不了，所以我想抵扣了之后，又能不能反抵扣？

2021-09-13 13:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-13 13:31

同学，你好最好的办法是之前的发票红冲，然后重新开具

快账用户6462 追问 2021-09-13 13:34

这个已经跨越了

快账用户6462 追问 2021-09-13 13:34

请问要怎么操作

齐红老师解答 2021-09-13 13:35

同学，你好跨月了，可以开具红字发票，冲掉之前的开错的发票

快账用户6462 追问 2021-09-13 13:40

现在问题是我司一直以来不缴纳税费，现在要缴纳

齐红老师解答 2021-09-13 13:45

同学，你好因为开错了，所以你这个月红冲，然后税额是负数，你再去税务局说明情况，退之前缴纳的增值税

快账用户6462 追问 2021-09-13 13:46

不能够抵扣一些相关的费用的增值税专用发票来抵扣的？

齐红老师解答 2021-09-13 13:47

同学，你好你上个月的增值税，已经需要缴纳了

快账用户6462 追问 2021-09-13 13:48

嗯嗯，好的

齐红老师解答 2021-09-13 13:49

恩，满意请5星好评，谢谢！

同学，你好最好的办法是之前的发票红冲，然后重新开具

2021-09-13

你好，对的，需要勾选发票。

2021-06-11

同学你好开普票也是13个点的开普票也可以用专票抵扣

2020-11-11

同学你好不能抵扣的哦，转出就可以了返利做收入就可以了，开发票了

2020-09-28

你好，这个成本是抵扣你所得税的，跟增值税是没有关系的

2020-09-23

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