我公司给挂考公1000万现金，没有给我们开票，我们也没有成本票，最后我们要承担多少税金？我们开了发票了，是不是还得把增值税和所得税都算上？

A 公司增值税：销项税额 = 200000÷(1%2B9%)×9%≈16513.76 元，进项税额 = 184000÷(1%2B9%)×9%≈15174.31 元，应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 = 16513.76-15174.31=1339.45 元。企业所得税：假设 A 公司除该项目外无其他收支，且不考虑其他纳税调整事项，利润 = 200000÷(1%2B9%)-184000÷(1%2B9%)=14678.9 元，所得税 = 14678.9×25%=3669.73 元。 B 公司需提供的成本票：若 B 公司以 A 公司名义中标，项目成本主要是其开具给 A 公司的发票金额，还需考虑可能的其他成本如管理费等。假设管理费等其他成本为 0，B 公司提供的成本票金额至少为 184000 元。增值税：因 B 公司与 A 公司属于挂靠关系，B 公司增值税本质上已通过 A 公司计算缴纳，若 B 公司需单独计算交给 A 公司的增值税，则与 A 公司计算的两者之间的增值税税额一致，为 1339.45 元。企业所得税：假设 B 公司除该项目外无其他收支，且不考虑其他纳税调整事项，利润 = A 公司支付的款项 - 成本 - 交给 A 公司的管理费等。若 A 公司收到甲方款项后全额支付给 B 公司，即 200000÷(1%2B9%)=183486.24 元，不考虑管理费等其他费用，利润 = 183486.24-184000=-513.76 元，无需缴纳企业所得税。

2025-01-09

快账用户2390 追问 2021-09-13 14:43

不含税金额9174311.93

齐红老师解答 2021-09-13 14:44

那对于的增值税城建税附加税印花税企业所得税都应该承担

快账用户2390 追问 2021-09-13 14:45

老师，能帮我大概算一下吗？我急用

齐红老师解答 2021-09-13 14:46

请问是一般计税项目没有任何进项税额跟成本费用发票吗

快账用户2390 追问 2021-09-13 14:46

是的，老师！

齐红老师解答 2021-09-13 14:49

销项税额10000000/1.09*0.09=825688.07 城建税=825688.07*0.07=57798.16 教育费附加825688.07*0.03=24770.64 地方教育费附加825688.07*0.02=16513.76 印花税10000000*3/10000=3000 企业所得税(10000000/1.09-57798.16-24770.64-16513.76-3000)*0.25=2268057.34

快账用户2390 追问 2021-09-13 14:56

谢谢老师！

齐红老师解答 2021-09-13 14:59

不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

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