你好。 之前的留抵进项税 你 还挂在进项税 还是 已经转到转出未交增值税借方放着的; 这样我才好判断科目来结转

老师,比如本月销项税100,进项税20,上期留抵60,还需要交20元增值税,这个怎么记账。留底的底完了还需要记账么
求助,各位老师,请问当月进项大于销项,有留底,也没有预交增值税,留底的这部分需要做账务处理吗,如果不做,留底的税额下月怎么反映抵扣销项税额,谢谢各位老师的回答,期待中
老师每月增值税申报后,有留底,这个需要做帐吗?如,上期留抵税99361.43,本期销项7755.17,本期进项16782.04,这个怎么做帐,求帐务处理?
老师 我们家是一般纳税人,上期增值税有留底税款没做账务处理,上个月留底1万,本期进项5千,销项2万,本期如何计提增值税?
老师我们有专项进项税留底,本期不想抵扣专项留底,本期缴增值税,怎么做账务处理跟申报
老师,我们没有成绩立工会,每个月缴纳的工会经费0.08这部分,需要计提吗?
老师,公司购入了一辆汽车,入固定资的金额是:不含增值税价+车辆购置税+牌照费 ,是这样的吧
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
小规模纳税人一个季度开了40万的发票,其中有20万的专票按3%开的,有20万是开的普票,那我应该交多少的税呢
海南哈密瓜销售越南税率多少
老师,我们25年8月份租赁了一个厂房装修。租期是5年,从25年8月到2030年7月,60个月,最开始从25年7月底取得装修发票,一直挂在长期待摊费用,算是25年12月底完工的吧,26年1月所有的装修发票开进来。是完工的次月开始分摊吧?那就是26年1月开始分摊吗? 那摊销期限呢?我这个所有的长期待摊费用,就比如说是3万块钱,如果是2026年1月开始摊销,(25年8~12月是5个月)60-5=55,剩余摊销期限是55,从26年1月开始,每个月摊销30000/55=545.45,这样算对吗?
筹建期的财务费用,也可以做开办费吗
公司在外面的长期投资股份转到公司法人名下的话,如何办理?有什么需要注意的事项,税务方面要注意什么?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
您好,老师,请问外籍人员回国的机票费费用入在哪里呢?卸任中国职务,回其他国家
挂在进项的,转出这步我不会处理
你好 ; 结转就行了。你现在是 留抵进项税%2B进项税 还是大于了销项税的; 你做账: 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税应交税费- 应交增值税一 销项税额,贷:应交税费一应交增值税一进项税额 ; 表示留抵了