你好。 之前的留抵进项税 你 还挂在进项税 还是 已经转到转出未交增值税借方放着的; 这样我才好判断科目来结转
老师,比如本月销项税100,进项税20,上期留抵60,还需要交20元增值税,这个怎么记账。留底的底完了还需要记账么
求助,各位老师,请问当月进项大于销项,有留底,也没有预交增值税,留底的这部分需要做账务处理吗,如果不做,留底的税额下月怎么反映抵扣销项税额,谢谢各位老师的回答,期待中
老师每月增值税申报后,有留底,这个需要做帐吗?如,上期留抵税99361.43,本期销项7755.17,本期进项16782.04,这个怎么做帐,求帐务处理?
老师 我们家是一般纳税人,上期增值税有留底税款没做账务处理,上个月留底1万,本期进项5千,销项2万,本期如何计提增值税?
老师我们有专项进项税留底,本期不想抵扣专项留底,本期缴增值税,怎么做账务处理跟申报
建筑行业,收到项目上个人代开的人工费发票,个人代开的机械费发票,还有机械租赁公司开的机械发票,都需要缴纳印花税吗
老师我们账上未分配利润是亏损。但是企业所得税汇算调整后有利润,这种年度汇算调整,账面要不要调整呢?这种利润可以分吗?
9月认证的8月进项发票,账是入到8月还是9月
有个客户给我转了1万元,手续费30,我们实际收到9970元。过了两天,他又要退款,经过协商,我们退他9970元,这个怎么写分录呢?
老师不付的款如何平账,
今年发放去年的年终奖,去年没有计提,该怎么账务处理,分别从会计和所得税怎么处理说明下
买材料费像脚手架、腻子、油漆等计入什么科目
老师更改财务报表的路径是什么?
老师,申报个税,9月申报7月工资,扣除的社保是7月还是8月
老师怎么编报表,在原2025.3月报表,编制2025.6月报表,24年年末数是据银行要求调整的?
挂在进项的,转出这步我不会处理
你好 ; 结转就行了。你现在是 留抵进项税%2B进项税 还是大于了销项税的; 你做账: 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税应交税费- 应交增值税一 销项税额,贷:应交税费一应交增值税一进项税额 ; 表示留抵了