你好,嗯嗯,是的,只能给复印件的
老师您好,请问一下我们的客户把发票弄丢了,现在要我们从新给他开张发票,复印件给他不行,丢了的发票怎么处理?我可以给他从新开发票吗?
老师好,我开了一张专票,结果老板把票的购买方和抵扣联弄丢了,现在问我要剩下一联,我是不是只给他复印件就行了,原件我这里应该留一张
老师好,客户给我们寄了一张进项发票,就是他开给我们的,发票现在弄丢了,这个要喊他复印发票的哪一联给我们啊?是不是可以复印还要什么吗
你好,老师,请问如果我们开给对方的专用发票对方弄丢了,能用我们的记账联复印盖公章给他们吗?就是这样操作和给他们记账好抵扣联作用一样吗
老师,我们开给对方的专票被他们弄丢了,现在只剩下抵扣联,他寄回抵扣联给我们,可以作废原发票,然后再重新开一张发票给他。
当月计提社保,支付社保,计提工资 的分录是怎么样的
固定资产如果转成一般纳税人后可以抵扣,但是没有抵扣,现在对外卖,可以享受简易计税吗
印花税是按合同价还是不含税价计算
请问,写记账凭证的时候 写缴纳社保款前要写计提社保款吗?
建筑行业的印花税是按合同价还是不含税价算
老师,你好,法人私人账户转钱进公司账户,用付款申请书写申请付款吗????还是用现金支出凭单写???
老师,我上月进项大于销项,留抵了2082.52,这个月进项小于销项, 借:应交税费—销项税165137.61 贷:转出未交增值税165137.61 借:转出未交增值税30550.89 贷:应交税费—进项税30550.89 这个上月留抵的怎么做啊?
老师抖音平台提现有没有办法可以不用提到对公账户
会计科目,借和贷方向不懂去看哪一课回放
老师 我再问一下 就是之前代账公司做暂估成本 说收入和成本不匹配 那要怎么才叫匹配呢
也就是我开完票必须留有痕迹对吗
嗯嗯,是的,开完发票是有痕迹的
如果我把记账这一联也给他会有什么后果呢
你是财务做账的嘛,记账联要装订在账本里面的