演示账套

Q

老师我想问下之前我付个人所得税的时候多缴了后期累计计算时在当期系统就把多缴的那部分抵减了但是我的账上有差异请问怎么做

2021-09-15 16:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-15 16:38

同学你好多交了算预缴的就行了汇算清缴的时候多退少补

快账用户3824 追问 2021-09-15 16:39

但是这个是补个人账上吧我已经做账了有差异这怎么办呢账上是要处理的呀

齐红老师解答 2021-09-15 16:52

同学你好是补个人账上的

快账用户3824 追问 2021-09-15 16:59

老师我还是没有明白怎么处理现在就是显示账上是多缴了因为每天做是累计的系统就可以直接抵减但是我这边还是按原来的提付款这个怎么弄呢

齐红老师解答 2021-09-15 17:07

这个可以多计提的就是计提的时候多计提

快账用户3824 追问 2021-09-15 17:09

老师现在是多提多付了后期修改了系统自动抵减多付的部分但是我账上多付的那部分不知道怎么调整

齐红老师解答 2021-09-15 17:14

多提的冲减多付的算预缴的抵减

快账用户3824 追问 2021-09-15 17:21

具体分录怎么做呢做那个科目

齐红老师解答 2021-09-15 17:32

冲减就是原分录负数冲减

同学你好多交了算预缴的就行了汇算清缴的时候多退少补

2021-09-15

你好现在是你们多扣了职工的，你们是不是没有发下去啊？

2021-10-12

同学你好 1，如果是行政事业单位，代扣个人部分计入应付职工薪酬—个人部分。 2，如果是企业，代扣个人部分计入其他应付款—个人部分

2023-02-07

您好，您不应当调整至费用。因为个人部分是代扣代缴

2021-06-11

当时正确的应该是怎样的

2021-06-11

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