老师 我想问下 之前我付个人所得税的时候多缴了 后期累计计算时 在当期系统就把多缴的那部分抵减了 但是我的账上有差异 请问怎么做

但是这个是补个人账上吧 我已经做账了 有差异这怎么办呢 账上是要处理的呀

同学你好 是补个人账上的

老师 我还是没有明白 怎么处理 现在就是显示账上是多缴了 因为每天做是累计的 系统就可以直接抵减 但是我这边还是按原来的提付款 这个怎么弄呢

这个可以多计提的 就是计提的时候多计提

老师 现在是多提多付了 后期修改了 系统自动抵减多付的部分 但是我账上多付的那部分不知道怎么调整

多提的冲减 多付的算预缴的 抵减

具体分录怎么做呢 做那个科目