老师你好，员工出差的飞机票和托运行李票如何报销，他要提供什么单据，我是计入管理费用差旅费吗？

你好老师， 1.非本公司人员发生的与生产经营相关业务费差旅费是否可以计入管理费用-业务招待费。 2.那么聘请讲课的专家或者老师发生的差旅费也只能计入业务招待费中，不能计入差旅费。 3.如果本公司员工和非本公司员工一起出差办理事情差旅费发票在一张发票上，如何账务处理。

老师像他这笔报销单我要怎么入账，灭火器和防爆柜都有发票，其他都没有，电脑、灭火器、防漏托盘、电视机、扫码枪、音响我可以计入管理费用——其他吗？工衣计入管理费用——职工福利？防爆柜计入固定资产？差旅费计入其他应收款？

老师你好，员工出差的飞机票和托运行李票如何报销，他要提供什么单据，我是计入管理费用差旅费吗？

16:16<问答详情话后问题结束你好，公司一个员工外出出差，只报销了餐饮费发票，没有住宿费和交通费等，怎么做账?娜娜呢52023-06-1616:11发布79次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好，公司一个员工外出出差，只报销了餐饮费发票借:管理费用，贷:库存现金等科目2023-06-1616:12管理费用的二级科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13发布95次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好，二级科目差旅费。2023-，你好，只有餐饮发票是可以计入差旅费的吗?不用单独计入餐饮费吗?娜娜呢52023-06-1616:15发布76次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你确定这个是出差的不是吗?如果是的话，就是差旅费。2023-06-1616:15齐红(答疑老师)这是出差的，你自己确定好了，如果没有其他的发票，你有其他出差的证明吗?共2条回复问追问你好，我没有其他的出差证明，那应该计入什么费用？

老师我们公司员工出差，差旅费报销，飞机票开了发票1000元，公司给员工100元餐补助，但是餐补没有发票，我能1100元一块计入管理费用申报增值税吗？我担心的就是餐补没有发票