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老师，你好，我们以前是小规模纳税人，开票超了以后，变成一般纳税人了，我之前企业所得税是交定额税的，现在按照查账征收，之前的帐是错的银行存款对不上，现金也对不上，咋办？帐上怎么处理？
2021-09-17 09:00
2021-09-17 09:01
你好，之前的账务处理能在这个月修改吗？你可以只管今年的，去年的就不要管了。
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老师，我想问问，我们之前是小规模纳税人，开票超了后，变成了一般纳税人，所得税以前是核定征收，现在变成了查账征收，账上的银行存款和现金对不上，怎么办？我可以重新建帐吗？还是在原来旧帐的基础上，调整后，核对后接着做账吗？后面这个单位开票会少些的
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1、想问下，不管是小规模还是一般纳税人，只要是有销售就要交买卖合同印花税，对吗？ 2、我们是小规模纳税人，商贸企业，季度申报的，我发现之前的会计报了增值税所得税，但是没有报印花税，查了下，我们是没有做印花税的税种认定的，那之前的都没报，电子税务局上现在还能补报吗？也是今年开始才有的收入
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老师，你好，我们之前是小规模纳税人，后面销售额多了，变成了一般纳税人，之前计提的税费啥的不对，尤其是所得税，之前是定额征收的，之前的会计不知道怎么计提的，都是贷方余额的，我怎么处理呢？
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你好老师，我是上海地区的，以前是核定征收缴税，2023年变成了查账征收，我第一个季度报税开票金额30万以内(实开五六万)，这个是免税的。 第二个季度报经营所得税时(预缴纳所得税)发现问题了从核定征收变成了查账征收，扣的税款比原来高出好几倍，我现在不知道该怎么报税交税了。以前都是填个收入总额就行了，成本是0元。现在报税减免完还是原来的好几倍价格，我以后该怎么报税，成本费用是指的别人给我开的发票还是什么，收据或者不是发票之类的能作为成本费用吗。还有就是我在网上看查帐征收要开始做账了，我要怎么做帐？ 问题有点多，麻烦老师了！感谢！
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好的，我银行存款对不上，我也不弄吗？
不可以，需要一致起来的。
我只能一笔一笔的核对才可以的，不能直接做凭证调整对吧？
我在查账征收之前，把银行存款对上就可以了吧？其他的正常做账就行了 ？
你只能一笔一笔的核对，然后一样的业务可以一笔做一个分录。
核对出来才能知道正确的。 是
好的，谢谢老师，弱弱的问一句，我可以选择不核对吗？直接凭证调整吗？
你好，有风险，如果查账的时候你怎么解释？
我知道了，老师谢谢了
不用客气，工作愉快。