提问，老师，我们有一笔材料款，公对公转账付了部分，有一部分是公司员工代付了，能直接用这份材料发票作为凭证报销员工垫付的材料款吗
你好，可以的，可以这么做。
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提问，老师，我们有一笔材料款，公对公转账付了部分，有一部分是公司员工代付了，能直接用这份材料发票作为凭证报销员工垫付的材料款吗
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老师，公司自建一个工程，账上没有资金，一开始付的每笔材料、人工款都是一个员工给垫付的，做账的时候直接做成这个员工的往来，等公司有了钱再还给这个员工可以吗？
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有个项目借用我公司签的合同，那他把平时项目上的购材料发票给我公司先做账，材料款是他们自己垫付，我做的分录是：借原材料，贷：其他应付款对吗？以后工程款打到我公司后，我们公司把他们垫付材料款转还他们，这样做分录对吗？我觉得不是我公司的，材料不应该计入我公司原材料
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咨询个问题，我公司购买了一点材料，对方是小规模开不了专票于是代开了专票，我们公司账户系统出点问题一时间支付不了，由于对方催的紧有位员工垫付了这笔款，请问这张发票可以给这个垫付的员工报销吗？
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老师，公司股东21年垫付了周转材料款，但没有发票，当时代账会计未入账，导致该股东头上一直挂着这笔垫付款，今年做账时，我能否补上一笔分录，借：周转材料-A 18900 贷：其他应收账款-该股东 然后周转材料周转出库时，我再做销售费用 借：销售费用-促销费 18900 贷：周转材料-A
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老师，我们把固定资产卖了，固定资产折旧去年也提完了，怎么做分录
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好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。