广州地区，给客户寄样的商品视同销售，会计处理借：销售费用 贷：库存商品 应交税费-应交增值税（销项税额）对的吧
你好 对，这样处理是正确的
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老师我们公司客户库存商品视同销售 我分录这样做的 借:销售费用 贷:主营业务收入 贷:应交税费_销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品 审计叫我们这样做 借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费_销项税额 老师审计这样做的话，直接就下库存了，那成本就不在结转了是吧，
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卖出时 借银行存款 贷销售费用 借销售费用 贷库存商品 应交税费 增值税 (销项税额) 一样吗？
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广州地区，给客户寄样的商品视同销售，会计处理借：销售费用 贷：库存商品 应交税费-应交增值税（销项税额）对的吧
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将购买的样品无偿赠送客户，借销售费用，贷库存商品，贷应交税费增值税销项。计算企业所得税收入的口径时，库存商品的账面价值是否计入视同销售的收入里面？
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上个月购买物品用于客户推广，借库存商品、应交税费-进项税，贷预付账款；再借销售费用，贷库存商品、应交增值税-进项税额转出，求教，进项税额转出余额如何记账处理？
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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那我申报增值税的时候，要在未开票栏填入相应的视同销售收入额，那账上又没有体现这笔销售收入，不是不相符了吗
这是差异是可以有的
那我申报的利润表就跟增值税的营业收入有差异，会被提示有税务风险
。只要真实的风险提示也没事儿。
自己申报不了，可以去大厅申报。
已经已经申报了，就是担心有风险提示
没事的，这个有差异是正常的。