演示账套

老师您好，有个固定资产7034元，折旧了3年，每月195.39元计提，可是累计折旧完是7034.04的数，与固定资产差了0.04，我应该怎么办？谢谢

2021-09-17 14:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-17 14:07

你好，做个反分录冲0.04就行了

快账用户7304 追问 2021-09-17 14:13

不好意思哈老师，怎么做反分录？是：借：累计折旧0.04 借：管理费用-折旧费 -0.04。是这样吗？谢谢

齐红老师解答 2021-09-17 14:16

是的，你的分录是正确的

快账用户7304 追问 2021-09-17 14:18

只补做这一个凭证就可以了吧？

齐红老师解答 2021-09-17 14:23

是的，你的理解是正确的

你好，做个反分录冲0.04就行了

2021-09-17

你好，同学，那你可以这样啊，借固定资产贷累计折旧，然后调上一笔凭证。

2022-03-21

你好，学员：累计折旧是一直会有数字的，除非固定资产处置掉，才会把累计折旧也结转掉

2020-09-04

你好，如果做账是前后按一致的折旧方式每月计提折旧，一般情况下不出现误差。如真出现误差，先查明原因是否计提摊销错误，若无误，将最后一个月摊销倒挤得出折旧金额。

2021-09-16

您好您暂估入账了就按暂估后的金额计提折旧啊没有暂估计提折旧的金额就少了啊后期增加的只能在剩余的折旧期间计提折旧

2021-12-08

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