客户已经在2月份认证了增值税专用发票，因为某些原因，现在想让我司冲红此张发票，重新开具这张发票，那具体要怎么操作处理呢？

你好；客户开红字信息表。你开红字发票来红冲处理。

2021-09-18

你好，填写在附表二的进项税和转出里面。

2023-02-28

你好作废了发票了你直接把待认证进项税做到费用去。到时收到发票在体现：借进项税借管理费用负数

2021-01-12

你好你给他开负数发票销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-11-25

你好，十月份结应收账款贷主营业务收入应交税费， 12月份借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费，负数借应收账款贷主营业务收入应交税费。

2022-12-19