同学你好!这个的话 借:其他应收款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款

中秋发福利,3500元从公司银行账户转给了行政,他取现金发给每个同事的,还有800元月饼钱是行政垫付,然后我们从银行账户转了800元给他!怎么做分录啊
老师你好 我们是劳务派遣小规模公司 业务有限每次发工资都是老板把钱转公司账户然后给我们发工资 相当于公司借老板的钱 现在老板用公司账户贷款四万 这四万转给老板了 相当于还了老板四万块钱 这个我应该怎么记账
老板从公司账上借了1万块钱,给大家发中秋现金红包怎么做账?
老师,公司现金有3千块钱,但是公司公账没有钱了从现金借了3005元(以法人私人卡做的现金) 查账发现软件做账比实际现金少了5块即为3000,那实际借出多这5块钱,该怎么入账呢?才能平账呢?
老师,我们七月从公账上把五千块钱转给老板,她给公司的车加油,发票都拿过来了,这个怎么做分录?
给员工发放发稿的奖金,计入什么会计科目
5年前的应付账款借方余额,200多元,这种怎么调整
老师好,个人代开普通发票,材料发票,只需要缴纳发票上面的税点对吗?如果开服务费这种才要缴纳百分之二十的个税,对吗
老师请问小规模纳税人说的季不超过30万是不是指的是不含税金额不超过30万
这样做账务处理可以吗?结转
老师请问下,公司要给员工充值餐费, 是公司付给餐饮公司, 然后餐饮公司给员工充值,现在公司的员工全转为劳务派遣人员了, 现在该怎么给员工充值餐费呢?
老师,房产税如何更正申报,房租写少了
外卖开发票,餐费和物流配送费开在一张发票上,是全部都计入福利费吗,还是福利和快递费分开记账
项目劳务发票开过来,但是还没给甲方开票,开进来的发票还不能做劳务成本,需要在开票当月结算劳务成本吗?这个项目可能今年不开票得明年给甲方开票了
新办公司一户一码生产经营截止日,怎么选择注册资金那100万,是以万为单位的吗?最后的投资有效截止日怎么填
能不用应付职工薪酬这个科目过度吗? 直接写管理费用 贷 其他应收款
不可以呀 这个是会计要求的啊 发的红包 要并入工资 申报个税的